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商南县发展改革局(含物价局)2019年部门综合预算说明
索引号: czj-03_A/2019-0514001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 发改局 文    号:
 

商南县发展改革局(含物价局)2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

发改局主要职责:

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划;统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究分析县内外经济形势和发展情况,承担宏观经济的预测、预警和信息引导的责任;研究涉及经济安全的重要问题,调节经济运行;提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;提出完善以改革开放促进发展的建议,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4.承担全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局的责任。指导和监督政策性贷款的使用方向,指导协调全县招投标工作。

5.推进全县经济结构战略性调整和升级;提出国民经济管理机构及产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订能源发展规划;推动高技术行业和产业发展。

6.研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和产业项目区规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;综合协调全县开发区和产业项目区的规划、发展工作;负责全县经济协作的统筹协调。

7.研究分析市场状况,负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对计划进行调整;管理重要物资和商品的县级储备;提出现代服务业发展的战略和规划。

8.做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

9.推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,贯彻实施资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11.推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作;组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.负责电力设施和电能保护工作的监督、检查、指导和协调。

13.负责编制全县中药产业发展规划和综合协调工作。

14.完成县委、县政府交办的有关工作。

原物价局主要职责:

(一)宣传贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策;负责上级物价主管部门管理的商品、服务价格和收费标准的监督落实;负责对全县价格的管理和综合平衡工作。

(二)对列入价格管理目录中属于县级管理的商品、服务价格和收费标准,规定作价原则、作价办法,制定、调整价格及收费标准。

(三)根据上级有关规定,制定价格管理办法、实施细则和作价方法;指导业务主管部门、乡镇政府、企业、事业单位及个体工商户、私营企业的价格管理工作;研究提出全县价格(收费)改革方案并组织实施。

(四)按照价格管理权限,对属于县级管理的重要商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价,规定合理利润率和批零差率;负责对农贸市场价格进行指导和管理。

(五)管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费;严格控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序,监督各项收费政策的落实。

(六)负责商品、服务价格和行政事业性收费的监督检查工作;检查、纠正价格违法行为,处理价格违法案件;受理对价格(收费)违法行为的投诉举报及对群众性义务检查组织进行业务指导。

(七)负责市场价格动态监测,组织商品、服务价格及收费的成本调查工作,负责组织农产品成本调查;负责全县的商品、服务价格和收费的动态信息反馈;开展各种类型的价格培训工作。

(八)按照有关规定,开展价格认证、价格咨询、价格鉴证、价格评估等价格事务工作。

(九)完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年原发改局工作任务:

2019年是深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年,是 “十三五”规划承上启下之年,是厚植发展优势、奋力追赶超越的重要机遇期,更是坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会决胜阶段的攻坚期,我们将在县委、县政府的坚强领导下,围绕“追赶超越”等重点工作目标任务,狠抓工作落实,为全县经济社会发展夯实赶超基础。着力做好以下方面的工作:

一是坚决打赢脱贫攻坚战,助力全面达标退出贫困村。瞄准脱贫攻坚工作重点,继续把精准扶贫和精准脱贫的要求贯穿到马家坪村脱贫攻坚工作全过程,巩固贫困村退出成果。全力推进产业发展,倾力支持马家坪村发展壮大中药材种植、冷水鱼养殖、香菇基地等为主导的农业型脱贫产业,以贫困户小产业为辅的产业发展模式,真正实现长短互补、大小结合的致富项目,促进脱贫攻坚产业提档升级,筑牢“增收致富”支柱。

二是科学制定赶超计划,积极做好经济运行监测分析。认真研究中省市经济社会发展政策和追赶超越工作态势,结合我县经济发展基础和县域经济社会实际,在广泛调研的基础上,制定出积极、稳妥的2019年国民经济和社会发展计划。加强对省市追赶超越态势的研究分析,围绕追赶目标及工作任务,做好对全县经济运行和追赶超越任务落实情况的监测和研判,向县委、县政府提出在发展过程中出现的问题和困难,以及解决这些问题和困难的建议和措施,确保全县经济社会平稳快速发展。

三是加强重大项目建设,夯实追赶超越发展基础。抢抓“一带一路”、“振兴革命老区”、脱贫攻坚等有利契机,立足资源优势和产业基础,围绕创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极谋划一批科技含量高、带动作用强、符合循环发展的重大项目,全面优化经济结构,助力精准脱贫、建设全面小康。积极做好2019年重大项目的筛选和开工前期工作的准备,突出抓好工业商贸、现代农业、文化旅游、城镇建设、社会民生、公共服务体系建设、节能及生态环境建设、基础设施领域的重点项目建设。继续实行月督查通报、季度排名交账和四色督办等制度,全面夯实包抓帮扶责任,加力加速项目建设,夯实追赶超越发展基础。

四是有序推进民生工程项目建设,增强民众在共建共享发展中的获得感。围绕收入倍增、全民社保、教育提升、卫生健康、文化惠民、住房保障、消除贫困、改善环境、生产服务等10大领域,加大民生惠民工程建设力度,加强与省市部门的衔接协调,努力争取省市有更大的资金支持,保障我县民生工程建设项目顺利实施,经济社会发展成果共享程度进一步提高,持续增强民众在共建共享发展中的获得感。

五是积极做好农村基础设施建设,不断满足人民日益增长的美好生活需要。围绕2019年全县退出贫困县目标,稳定实现贫困人口“两不愁、三保障”,实现贫困地区公共服务和基础设施达到退出标准。根据实际情况进一步审核各类精准扶贫公共服务和基础设施建设、苏陕扶贫协作项目,列出任务计划清单,进行再梳理、再细化。修改完善我县贫困村的公共服务和基础设施建设计划规划,抓紧相关项目的汇总上报,力争将所有基础设施和公共服务设施建设项目纳入省市规划。继续按照“八个一批”、“六个精准“的总要求,紧紧围绕帮助建档立卡贫困人口摆脱贫困这一核心目标,积极与省市发改委以工代赈办沟通衔接,掌握最新政策方向和资金投向,并深入项目区实地勘查,做好项目论证及项目入库储备工作。为着力改善贫困村生产生活条件和贫困地区发展环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

六是加大资金投入力度,促进农业农村项目快速推进。2019年围绕农业、林业、水务等相关项目,不断优化农村产业结构,促进农村产业发展;加大农村基础设施和农村产业项目争取扶持力度,确保农村基础设施完善和农村产业繁荣发展;加大环境治理和生态保护建设,确保农村生态环境安全和丹江水质安全;强化政策导向,积极做好农村相关政策的宣传,积极反映我县农村工作的特点、亮点,为中央制定和优化农村相关政策提供详实可靠的基础数据。

七是持续开展好生态环境保护与节能减碳工作。深入贯彻中央环保政策,以《陕西省秦岭生态环境保护总体规划(2018-2025年)》《商洛市秦岭生态环境保护规划(2018-2025年)》《商南县秦岭生态环境保护实施方案(2018-2025年)》为指导,全面做好秦岭生态环境保护日常牵头协调工作,完成县委、政府交办我局的相关生态环境保护工作;以南水北调水源区保护为重点,联合水务、林业、环保、国土等相关部门,做好水源地保护、水质安全、生态屏障建设等相关工作。全力推进国家循环经济示范城市创建工作,进一步学习贯彻中省市关于能源节约方面的文件规定,认真学习节能政策和节能法规,全面加强专业培训,广泛深入地宣传节能知识,让节能减碳成为全民的自觉行动。重点抓好 “三上企业”用电大户的节能工作,加强重点用能企业的跟进督查,强化节能管理,确保废旧机电设备更新换代率达到100%。细化节能减碳工作目标责任书,严格执行“三大制度”,加快完善“三大机制”,确保节能减碳工作迈上新台阶。

八是进一步强化部门自身建设。持续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实安排部署好党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神和中省市经济工作文件和会议精神等学习,将习近平新时代中国特色社会主义思想融入到承担的各项重点工作任务之中,通过培训学习等形式不断提高发改部门干部的业务素质、工作水平和宏观经济管理能力,以更务实更高效的工作效力,为全县经济社会奋力实现追赶超越,建设富强美丽幸福新商南作出更大的贡献。

2019年原物价局工作任务:

1、强化民生价格和收费监管。一是加强对居民生活必需品价格监测,密切关注民生价格变动情况,有效引导社会预期。二是继续贯彻落实各项优惠政策执行情况。

2、继续加大收费清理整顿力度。一是落实好收费减免政策,防止出现反弹;二是组织开展收费统计工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括发改局本级(机关)预算和县项目办、县尾矿办、县商於古道办及县南水北调办等事业单位预算,原县物价局本级单位预算。

商南县发展改革局属一级预算单位,正科级建制,执行行政单位会计制度。编制含有行政编制和事业编制(包含县项目办、县尾矿办、县商於古道办及县南水北调办等,因全部未独立核算)。原县物价局属事业单位,执行事业单位会计制度。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的有:发改局本机及二级预算单位,物价局本级,共有6个,包括:

序号

单位名称

1

商南县发展改革局(机关)

2

商南县项目办

3

商南县尾矿办

4

商南县南水北调办

5

商南县商於古道办

6

商南县物价局(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,发改局本级人员编制25人,其中行政编制11人、事业编制14人;实有人员35人,其中行政15人。单位管理的退休人员7人。物价局本级人员编制3人,其中行政编制0人、事业编制3人;实有人员9人,其中行政4人、事业5人。单位管理的离休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,原发改局本级总资产297722.17元,其中:1、流动资产1014.17元;2、固定资产296708元;3、在建工程0元;4、无形资产0元;5、公共基础设施0元。本部门共有车辆0辆,单价50万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

原物价局本级总资产178800元,其中:1、流动资产1000元;2、固定资产177800元;3、在建工程0元;4、无形资产0元;5、公共基础设施0元。本部门共有车辆1辆(车改已上交),单价50万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

原发改局及物价局本级2019年正在研究推进绩效目标管理,现正在建设中,拟于2020年将项目支出纳入目标绩效管理。专项经费已做公开。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年原发改局及物价局本级部门预算收入490.83万元,其中一般公共预算拨款收入490.83万元,无政府性基金拨款收入,2019年本部门预算收入较上年增加82万元,主要原因是:2018年原发改局新调入6人,工资福利等支出增加82万元;2019年本部门预算支出599.63万元,其中一般公共预算拨款支出490.83万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加82万元,主要原因是:财政供养人员增加(2018年新增6人)。

(二)财政拨款收支情况。

2019年原发改局及物价局本级财政拨款收入490.83万元,其中一般公共预算拨款收入490.83万元、无政府性基金拨款收入,2019年本部门财政拨款收入较上年增加82万元,主要原因是:因发改局工作量加大,2018年7月新增人员6名。2019年本部门财政拨款支出490.83万元,其中一般公共预算拨款支出490.83万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加82万元,主要原因是1、人员及工作量增加,2、2018年7月普调工资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出490.83万元,较上年增加82万元,主要原因是1、人员增加工资福利等支出增82万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出490.83万元,其中:

(1)行政运行-发展与改革事务(2010401)385.16万元,较上年增加69.94万元,原因是人员增加及普调工资等;

(2)行政运行及相关机构事务(2010301)105.67,较上年增加11.26万元,原因主要是2018普调工资;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出462.05万元,其中:

工资福利支出(301)421.28万元,较上年增加69.1万元,原因是2018年增加人员及普调工资;

商品和服务支出(302)12.49万元,较上年减少23.04万元,原因是2018年包含发改局专项经费19万元(重大项目前期经费),2019年度不包含专项经费25.2万元;

对个人和家庭的补助支出(303)28.29万元,较上年增加7.23万元,原因是人员增加及普调工资,对应养老保险、医疗保险等同步增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.98万元,较上年减少0.42万元(16.1%),减少的主要原因是:机构改革物价局合并,不在预算“三公”经费。公务接待费2.85万元,较上年减少1.05万元(16.1%),减少的主要原因是机构改革物价局合并,不在预算“三公”经费;公务用车运行维护费0万元,主要原因是公车改革后单位没有车辆,所有租车费用列入其他公务用车运行维护费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排462.05万元,较上年增加53.22万元,主要原因是1、人员及工作量增加,2、2018年7月普调工资。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.营商环境工作经费:专项用于营商工作经费。

3.项目前期费:专项用于2019年全县重大项目工作,编制项目建议书、可研报告、初步设计、评审费、项目考察费等。

4.收费证年审费:主要用于开展收费证年审工作及网络信息系统建设维护工作。

                                                                                     商南县发展改革局

                                                                                      2019年3月20日

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  [2019年部门综合预算公开报表发改局汇总  98K]
       

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