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商南县财政局2019年部门综合预算说明
索引号: czj-04_A/2019-0514001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

    一、部门主要职责

   (一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟县级财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件,并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。

   (二)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策;拟定财政发展战略和中长期发展规划;按照部门预算的原则,编制并组织执行本县公共预算,检查预算执行情况。

   (三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预算。

   (四)负责本县各项地方税收和非税收入管理,负责地方税政管理;按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。按照规定的权限,审核或上报省政府审批地方税收的减免工作。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和办法,按规定管理彩票资金。

   (五)组织拟定全县国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

   (六)按规定管理县本级企业、行政事业单位国有资产,组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

   (七)负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省政府性投资的财政拨款,参与拟定建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,组织实施投资项目评审工作。负责全县农业综合开发管理工作。

   (八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟定全县国有资本经营预算制度和办法,拟定并执行政府与企业的分配制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,负责国有资本金的统计分析,按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务,参与财政金融业改革和发展研究工作。

   (九)会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保障预决算草案,管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

   (十)负责管理本县行政经费、县本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作;负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

   (十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,拟定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务;负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目;管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

   (十二)管理全县会计工作,拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施,监督和规范会计行为;指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

   (十三)负责全县财政资金的监督检查工作,反映财政收支管理中的问题,提出加强财政管理的意见和建议。

   (十四)承办县政府交办的其他事项。

    二、2019年年度部门工作任务

    1、突出优化结构,提高财政收入质量。充分发挥财政职能,打造良好的经济发展环境,促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设,加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构,坚持既提高收入总量,又注重收入质量。推进依法理财,积极落实国家减税降费政策,加强收入清理稽查,做到依法征收,应收尽收。

    2、突出保障重点,服务县域经济发展。深入优化支出结构,严控一般性支出,加大民生投入力度,加大义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、扶贫等民生支出,保证全年民生支出占财政支出的比例达到80%以上,专项扶贫资金占当年地方财政收入的比例超过2%,比去年同期增长20%以上。在保工资、保运转、保民生的基础上,全力保障重大重点项目建设、产业转型升级等。聚焦乡村振兴战略,支持乡村建设,支持“三变”改革,壮大村集体经济。积极争取上级资金支持,创新投融资方式,进一步推进政府和社会资本合作(PPP)模式。加大财政投入,整合撬动社会资金,扩大产业引导资金规模,加快推动新兴产业转型升级。

    3、突出改革创新,提升理财能力水平。强化预算统筹,完善预算支出定额标准,细化预算项目经济分类。严格执行人大预算,依法、依规、按程序使用财政资金,推进财政结余结转存量资金常态化管理,盘活存量、优化增量。深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高预算执行的均衡性和规范性。推进综合治税平台建设,完善涉税部门信息共享制度。加强国有资产管理,有效防范资产流失,保障国有资产保值增值。严格政府性债务管理,建立债务风险预警和监测机制,切实防范债务风险。

   4、突出绩效监管,提高资金使用效益。推行公务卡制度,严控“三公”经费等公务消费支出。加强重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,强化绩效评价的结果运用及问责机制。强化财政监督检查,严格查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律行为,不断提升财政资金监管水平。进一步规范完善财政投资评审程序及方式,提升财政投资评审工作效率。深化政府采购、政府购买服务改革,不断规范政府采购行为,扩大政府购买服务范围和规模。

   5、突出能力素质,推进财政队伍建设。一是抓好廉政建设。坚持把党的纪律和规矩挺在前面,落实党风廉政建设主体责任和监督责任,确保财政干部遵规守纪、廉洁自律。二是抓好基层党建。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,加强基层党组织建设,不断提高基层党建工作水平。三是抓好学习培训。健全干部教育培训常态化机制,大力开展政治理论和财政业务学习培训,提升干部职工综合素质和业务水平。不断改进干部作风,优化财政服务,提高工作效率,树立财政部门良好形象。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门预算包括财政局本级机关预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

 序号

单位名称

1

商南县财政局局机关

2

商南县财政局信息中心

3

商南县财政资金管理中心

4

商南县专项资金管理中心

5

商南农村财务管理局

6

商南县非税收入管理局

7

商南县政府采购中心

8

商南县国有资产管理中心

9

商南县工资发放中心

10

商南县会计管理中心

11

商南县农业综合开发领导小组办公室

    四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制94人,其中行政编制22人、事业编制72人;实有人员90人,其中行政22人、事业68人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2018年底,本部门总资产6753977.87元,其中:1、流动资产82000.77元;2、固定资产6671977.10元。本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、部门预算绩效目标说明

    本部门2019年正在研究推进绩效目标管理。

    七、2019年部门预算收支说明

   (一)收支预算总体情况。

    2019年本部门预算收入1357.37万元,其中一般公共预算拨款收入1156.22万元。2019年本部门预算收入较上年增加224.48万元,主要原因是人员调资增资增加;2019年本部门预算支出1357.37万元,其中一般公共预算拨款支出1156.22万元。2019年本部门预算支出增加224.48万元,主要原因是人员调资增资增加。

   (二)财政拨款收支情况。

    2019年本部门财政拨款收入1156,.22万元,其中一般公共预算拨款收入1156.22万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加23.33万元,主要原因是人员调资增资增加;2019年本部门财政拨款支出1156.22万元,其中一般公共预算拨款支出1156.22万元,2019年本部门财政拨款支出增加23.33万元,主要原因是人员调资增资增加。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门一般公共预算拨款支出1156.22万元,较上年增加23.33万元,主要原因是人员调资增资增加。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出1357.37万元,其中:

   (1)行政运行(2010601)1199.94万元,较上年增加217.47 万,原因是人员调资增资增加。

   (2)信息化建设(2010607)44.55万元,较上年增加19.55万元,原因是机房建设增加支出。

   (3)其他财政事务支出(2010699)37.53万元,较上年增加 14.03万元,原因是业务活动支出增加。

   (4)机构运行(2130601)66.84万元,较上年增加4.37万元,原因是人员调资增资增加。

   (5)其他农业综合开发支出(2130699)8.51万元,较上年减少0.94万元,原因是压缩开支。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

   (1)2019年本部门一般公共预算支出1357.37万元,其中:

    工资福利支出(301)854.02万元,较上年增加27.96万元,原因是人员调资增资增加;

    商品和服务支出(302)343.82万元,较上年增加129.80万元,原因是业务活动支出增加;

    对个人和家庭的补助(303)114.98万元,较上年增加22.16万元,原因是医疗保险列入单位预算;

    资本性支出(310)44.55万元,较上年增加44.55万元,原因是机房建设增加支出。

    (2)2019年本部门一般公共预算支出1357.37万元,其中:

    机关工资福利支出(501)854.02万元,较上年增加27.96万元,原因是人员调资增资增加;

    机关商品和服务支出(502)343.82万元,较上年增加129.80万元,原因是业务活动支出增加;

    机关资本性支出(一)(503)44.55万元,较上年增加22.16万元,原因是机房建设增加支出;

    对个人和家庭的补助114.98万元,较上年增加44.55万元,原因是医疗保险列入单位预算。

   (四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   (六)“三公”经费等预算情况。

    2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.7万元,较上年减少13.35万元(70.08%),减少原因是压缩开支,厉行节约,其中公务用车运行维护费预算0万元,较上年减少12.29万元(100%),原因是公车改革后单位无公务用车运行维护费;公务接待费预算5.7万元,较上年减少1.06万元(15.68%),原因是严格控制三公经费支出,接待费有所缩减。会议费预算2万元,与上年持平,培训费预算17.2万元,较上年增加16.2万元。

   (七)机关运行经费安排情况。

    本部门2019年机关运行经费预算安排92.62万元,较上年减少7.06万元,主要原因是本部门压缩开支、厉行节约。

   (八)政府采购情况。

    本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

    3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 

 

    附件下载:
  [2019年部门综合预算公开报表-财政局(总)  119K]
       

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