|
当前位置: 首页>>公开信息内容
商南县发展改革局2018年部门决算公开说明
索引号: czj-04_A/2019-1018002 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月18日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

商南县发展改革局

2018年部门决算公开说明

     

     一、 部门主要职责及机构设置

     发改局主要职责:

     1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划;统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

      2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究分析县内外经济形势和发展情况,承担宏观经济的预测、预警和信息引导的责任;研究涉及经济安全的重要问题,调节经济运行;提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

     3.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;提出完善以改革开放促进发展的建议,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

     4.承担全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局的责任。指导和监督政策性贷款的使用方向,指导协调全县招投标工作。

     5.推进全县经济结构战略性调整和升级;提出国民经济管理机构及产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订能源发展规划;推动高技术行业和产业发展。

     6.研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和产业项目区规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;综合协调全县开发区和产业项目区的规划、发展工作;负责全县经济协作的统筹协调。

     7.研究分析市场状况,负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对计划进行调整;管理重要物资和商品的县级储备;提出现代服务业发展的战略和规划。

     8.做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

     9.推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,贯彻实施资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

     10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

     11.推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作;组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

     12.负责电力设施和电能保护工作的监督、检查、指导和协调。

     13.负责编制全县中药产业发展规划和综合协调工作。

     14.完成县委、县政府交办的有关工作。

     二、2018年度部门工作完成情况

     本年度,根据县委、县政府的总体工作部署,全局上下齐心协力,埋头苦干,抓住机遇,攻坚克难,狠抓落实,较好地完成了各项工作任务。

    (一)聚力脱贫攻坚,扶贫帮扶成效显著

     1、扎实做好脱贫攻坚基础设施和公共服务建设工作。一是扎实开展问题整改。今年以来,脱贫攻坚各级反馈和交办问题共5个,我局主动认领,对照脱贫攻坚反馈问题清单,积极牵头抓总,统筹协调,会商协调组各成员单位,认真核查排查,举一反三,扎实开展了问题整改工作。目前,各级反馈和交办问题已全面整改到位。二是全力推进基础设施和公共服务项目建设。紧紧围绕脱贫攻坚目标任务,以补齐基础设施短板,提升公共服务水平为抓手,全力推进基础设施和公共服务项目建设。对标“577”标准,认真梳理贫困村水、电、路等基础设施情况,制定了脱贫攻坚公共服务和基础设施建设2018年度工作任务台账,严格实行周报、月报和适时报制度。结合县情实际,编制完成公共服务和基础设施三年滚动计划项目库,涵盖贫困村道路通畅工程、农村安全饮水等7大类,总投资17.3亿元,省市已下达投资计划127个项目,资金1.49亿元。春季攻势以来,各成员单位迅速行动,按照先易后难,全面启动基础设施项目建设。目前,完成通村道路“油返砂”整治项目56条186.46公里;完成安全饮水巩固提升工程49处;累计投资794.77万元,完成贫困村电网改造项目13个,新建和改造10千伏线路7.7千米,0.4千伏线路92千米,新增变压器14台,容量1800千伏安;完成40个拟退出贫困村标准化卫生室建设。依据行业认定标准,联合县供电分公司完成了40个贫困村20848户农户电力入户达标县级层面的核查认定工作。

    2、持续深化苏陕扶贫协作交流。始终把深化溧商扶贫协作作为打好精准脱贫攻坚战的有效抓手,按照“加强对口协作、促进优势互补、实现互利共赢”的理念,积极与溧水区开展交流对接,深化合作层次、拓展合作领域,共促脱贫攻坚,实现互利共赢,扶贫协作工作取得了实效。今年以来,溧商双方党政领导、部门领导、企业家互访达26次。已促成溧商两地8个镇(街)、22个部门确定了结对关系,镇(街)结对数在全市领先,部门结对数处于全市第一方阵。按照《苏陕扶贫协作资金管理办法(试行)》要求,今年规范申报项目33个,资金1685万元。截止目前,已建成22个,11个项目正在有序推进,带动贫困群众6450人致富增收。溧商双方共同组织开展专题招商推介活动5次,出台《溧水企业来商投资优惠政策(试行)》优惠政策,与溧水客商张诗平签订的百万袋香菇生产示范基地建设及香菇辅料废弃物综合利用项目,总投资6300万元,已建成200万袋香菇生产示范基地,完成投资1300余万元,带动贫困户28户87人,合计增收10.03万元。溧水区镇街、部门、爱心企业、社会团体在商南开展扶贫捐赠活动16次,捐资101.12万元,捐物折合人民币41.31万元。

     3、全力做好对口帮扶工作。自去年以来,我局局紧紧围绕脱贫攻坚工作“577”标准,结合帮扶村村情实际,多方筹措资金,先后投入1700余万元,扎实实施了道路、通讯和安全饮水、安全住房、电力入户改造及标准化卫生室、人居环境提升等基础设施建设工程。目前,改扩建的为民服务中心、标准化文化广场和村级卫生室已投入使用,13个村民小组通组道路改造硬化、危房改造、庭院硬化已全部完成,通过不懈的努力,村容村貌和民居环境持续得到改善,广大群众的获得感幸福感安全感显著增强。在坚持做强传统产业的同时,优先做大特色产业,着力形成户户有产业,人人有事干的脱贫攻坚格局。在抓好原有的1030余亩高山茶园、1050余箱土蜜蜂养殖、1500亩核桃科管三个产业的基础上,今年根据村情实际,为帮扶村引进投资2200余万元,聚力打造冷水鱼养殖、中药材种植、香菇栽培和生漆示范基地四大脱贫攻坚产业发展基地,直接带动贫困户和非贫困户150户以上,将全村128户贫困户牢牢的“拴”在产业基地上,充分解决贫困户无技术、无项目、无资金的实际困难,最大程度的降低风险,增加贫困户收益,为该村今年顺利实现脱贫摘帽加上了“双保险”。

    (二)加强监测分析,助力追赶超越

     1、科学编制2018年国民经济和社会发展计划。年初,在全面调研的基础上编制了2018年全县国民经济和社会发展计划,对事关全县发展大局的经济社会发展主要指标、重点项目建设和民生工程等进行了科学计划,经县十八届人民代表大会第二次会议审议批准后下达到各部门及重点企业,为我县2018年经济社会追赶超越发展确定了目标任务。

     2、加强经济运行监测分析。充分发挥牵总协调作用,做好对全县经济运行和追赶超越任务落实情况的监测及研判分析,坚持月、季经济分析制度,定期向县委、县政府作专题汇报。及时掌握经济发展动态,提出在发展过程中出现的问题和困难,以及解决这些问题和困难的建议与措施,为县委、县政府科学决策提供数据依据和相关对策建议,为全县经济社会的持续健康发展提供了有力保障。

     3、承担的主要经济指标顺利完成。2018年,全县完成生产总值87.9亿元,增长7.8%;完成服务业增加值29.82亿元,同比增长5.5%,占GDP比重达到33.93%;完成固定资产投资130.48亿元,同比增长11.6%;完成城镇居民人均可支配收入22720元,同比增长8.4%;万元GDP能耗下降3.2%,万元二氧化碳排放量下降3.6%。

    (三)狠抓重大项目建设,助推赶超发展

     1、重大项目建设取得新突破。今年以来,我们始终把项目建设作为追赶超越的核心动力和重要抓手,围绕“一心三带五协同”规划布局,上项目、增投资,强保障、育产业。制定出台了《重大建设项目节点督查评分办法》,全面推行“五个一”“三函管理”、县级领导与部门捆绑考核,以及不见面审批、容缺审批、并联审批等新机制,在全市首推了“无可研报告进行备案审批”新举措,上线了全市首家重点项目APP手机监管平台,实现了重大项目进度随时督办、问题随时研判、任务随时交办的动态监管目标,有效凝聚建设合力,精准破解建设难题,为重大项目顺利推进提供了坚强有力的保障。全年实施86个重大项目,年度投资117.47亿元,全年完成投资120.28亿元,占计划的102.39%。27个市级重点项目,年度投资64.88亿元,完成投资71.95亿元,占年度计划的110.89%,其中万达汽配产业园等39个项目建成投产,占总数的45.4%,在全市重点项目观摩活动中跻身于全市第一方阵。

     2、项目谋划水平明显提高。坚持把产业发展聚焦到项目上、锁定到投资中,邀请专家团队培训,奖励谋划工作先进,推动重大项目建设有序更替,压茬推进。目前,谋划前期项目197个,总投资376.88亿元,县项目库项目总数达673个,总投资1376亿元。镁橄榄岩全产业链开发建设、黄姜石开发、万吨猕猴桃储藏及分选包装生产线等20个投资体量较大、经济和社会效益高、带动作用大的项目,已完成前期手续办理,正在积极加紧建设。

    (四)加大惠民投入,群众幸福指数不断提升

     1、持续加大民生工程建设投入力度。深入贯彻以人民为中心的发展思想,持续加大民生工程建设投入力度,全县人民在共建共享发展中美好生活获得感显著增强。今年计划实施的77个民生工程建设项目,年度投资计划17.76亿元,建成项目68个,累计完成投资21.42亿元,占年度投资计划的120.56%。深度贫困村卫生室、清油河幼儿园、儿童福利院等68个项目建成,协和医院等9个项目正在积极加快建设进度。

     2、强力推进以工代赈项目建设。 2018年度,省市发改委下达我县以工代赈项目19个,总投资484万元,其中中央财政预算内投资230万元,省级财政配套资金210万元,市县配套资金44万元。截止目前,已建成富水镇沐河村三道岗移民小区道路等以工代赈项目18个,在建项目1个。已累计拨付中省资金390万元,占投资计划的89%。本年度安排的19个以工代赈项目,覆盖8个镇18个村,其中建档立卡贫困村14个(含5个深度贫困村),非贫困村4个,项目实施后可服务贫困户约3000余人。农村基础设施建设不断完善,村容村貌呈现新景象。

     3、农村基础设施建设不断完善。以脱贫攻坚战和乡村振兴为抓手,不断加大农村生态环境建设力度,持续打好绿水、青山、蓝天、净土“四大”生态环境保卫战,构筑宜居恬静新田园。完成《商南县秦岭生态环境保护实施方案(2018-2025年)》《商南县乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《商南县山水林田湖草原休养生息方案》等编制和日常工作推进。积极申报王家庄、王家楼、桑树等三个乡村振兴示范村。先后申报津陕对口协作、丹江口库区及上游水土保持工程、天然林资源保护工程、重点流域水环境综合治理等项目,得到中省预算支持。今年以来,先后完成中央预算内农村饮水安全工程9处,其中:新建7处,改造提升2处,完成中央投资294万元;完成碾子沟、柳树湾、富裕沟、白玉河口等69处省级脱贫攻坚饮水安全工程,完成省级投资4022万元;完成天然林资源保护工程0.9万亩,完成中央投资170万元;完成重点防护林0.5万亩,完成中央投资90万元;完成退耕还林1万亩,完成中央投资400万元;认真落实2018年绿色商南、2018年环保世纪行、2018年治污减霾工作等农村环境保护工作方案等;完成二郎庙香菇产业扶贫示范园、冷水鱼养殖、林麝驯养繁育基地等农村产业项目备案140个,吸引工商资金下乡多达126多亿元,涉及种植业、养殖业、农产品加工等方面。

    (五)扎实做好项目审批,拉动固定资产投资大幅增长

      1、扎实做好固定资产投资。进一步强化措施,采取分管领导负责,业务股室具体办理的责任制度,落实重大项目及新备案、审批项目的入库责任,明确责任人和完成时限,进一步将任务落到了实处。积极适应项目线上申报机制,指导督促项目单位每月按时上报数据,避免漏报、少报和不报现象的发生,使固定资产投资工作呈现持续快速增长的良好态势。截至目前,共入库固定资产投资项目116个,项目总投资达83亿元。全年完成固定资产投资130.48亿元,同比增长11.6%。

     2、认真做好项目审批。为发挥有效合理投资对稳定经济增长的重要作用,按照政策要求,结合县内产业实情,以发展为前提,以服务为宗旨,扎实做好项目在线审批工作的对接,依照线上线下同步办理的原则,做到快速高效办结,按照备案制、核准制和审批制三种方式,今年通过在线审批监管平台共计受理项目266个,总投资131亿元,办结项目239个(27个项目因为资料不全或填写不规范被退回),总投资116亿元,其中审批类项目50个,投资21亿元,备案类项目189个,投资95亿元。做到了备案项目即报即办,审批制项目3个工作日,大大提高了项目的审批时效,缩短了审批时间,为项目带动经济发展奠定了坚实的基础。

    (六)坚决打赢秦岭生态环境保卫战,全力推进循环经济示范城市创建

     1、深入推进环保问题整改,坚决打赢秦岭生态环境保卫战。认真贯彻落实习近平总书记“两山理论”重要环保理念,特别是关于秦岭北麓违规建别墅问题的重要批示精神,全力以赴,牵头负责我县秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治工作,全面负责我县前期问题排查、问题研判、问题上报、方案制定、日报告、巡查督查和违规建筑问题整改工作,牵头做好网格化监管、联席会议制度、长效监管机制的建立健全和方案编制等工作。同时,按照县委统一部署,全面做好中省环保督查反馈问题的整改,确保中央环保督查反馈问题全面落实到位,及时销号。目前,我县专项整治工作期间排查出的60个生态环境突出问题整改到位59个,10个违规建筑已完成整改,待没收处置工作到位后全面销号;“丹江口库区及上游水污染防治十二五规划中商洛27个未实施项目”中涉及我县的魏家台钒业小区废水治理、钛业公司尾矿库治理、源泉酒精公司废水治理和秦枫矿业废水治理等4个问题全面整改销号。秦岭生态环境保护协调机制进一步健全,部门齐抓共管机制逐步形成。

     2、全力推进节能减排和循环经济示范城市创建工作。持续加强节能减排工作的组织协调,制定实施方案,细化任务分解,落实工作措施,全县节能减排成效明显,全部完成市考指标目标任务。2018年,全县万元GDP能耗下降3.2%、二氧化碳排放强度下降3.6%,分别超计划任务0.3%和1.7%,万元GDP能耗水平降至0.43吨标准煤;全县总用电量5.45亿度,占市控制指标的97.3%;全县能源消费总量28.1万吨标煤、规上工业能源消费总量18.75万吨标煤(等价值),分别占市控制指标的99.75%和99.84%。投资1.1亿元建成18个光伏产业扶贫项目,总规模达到13.83兆瓦。持续推进国家循环经济示范城市创建工作,进一步加快循环经济、资源综合利用和节能技改项目建设进度,杜绝了“双高”项目落地建设和高耗设备进入市场。商南宏昌绿色建筑材料科技有限公司利用尾矿生产装配式建筑用新型板材建设项目、陕西省商南县东正化工有限责任公司年产5万吨无机盐生产线综合能效提升改造项目共计完成投资1.76亿元,全部建成投产。我县连续4年被市发改委考核为“温室气体排放清单”优秀等级,受到通报表扬。

    (七)深入推进简政放权,营商环境持续优化

     为全面营造快捷、高效、规范、透明的营商环境和政务服务体系,推动经济加快发展,从健全机制、夯实基础、优化流程、完善方案等几个方面入手,全力推动减政放权、减少审批、依法办事、降费减税等重点工作的开展,取得了一定成效。成立了商南县优化提升营商环境工作领导小组,同时成立了县优化提升营商工作“八办五组”,进一步明确组成人员及工作职责,全面加强对营商工作的组织领导。在认真学习梳理市十大行动方案的基础上,根据商南发展实际,制定出《商南县优化提升营商环境十大行动方案》,印发了《关于制定方便企业获得水电气和降低企业运行成本实施方案细则的通知》《关于落实优化提升营商环境十大行动方案有关工作的通知》《关于落实优化提升营商环境推进会有关工作任务的通知》《关于深入推进政务服务工作的通知》等文件,对优化提升营商环境进行再安排、再部署。聚焦优化工作流程,压缩办理时限,提高审批效率,全力营造“亲商、尊商、育商”的良好氛围。实现了企业开办的办理环节、申请材料、办理时限“3554”模式,银行开户、农行网点和公章刻制服务入驻政务服务中心,联通了企业开办“最后一公里”。 全省季度监测排名始终处于全市前列,招引了恒大、碧桂园、裕华、荣民等一批知名企业来商投资。

    (八)积极做好资金争取和招商引资工作,中省投入大幅增长

     抢抓中省扩大有效投资政策机遇,始终倾听民声谋项目、瞄准政策报项目、增进感情跑项目,争取资金工作又上新台阶。积极与省市相关部门衔接沟通,超前安排,主动服务,减化手续,精减程序,加快争取步伐,确保项目尽快策划争取到位,使我县一批事关经济社会发展大局、事关群众生产生活的项目陆续上报中省,挤进中省投资计划盘子。目前已申报各类项目28批次、106个,中省已下达投资计划22批次、86个。共计下达资金3.9亿元。其中:中央资金1.74亿元,省级资金1.8亿元,其他资金0.36亿元。这些资金的注入,有效加快了我县基础设施建设步伐,缓解财政资金不足的压力。积极参与组织了第三届丝博会、第二届客商大会、西部文化博览会、苏陕协作交流、陕南绿色发展交流会等招商推介活动。成功签约生物医药及保健品加工产业园和镁橄榄石湿法提取联产硫酸镁和白炭黑两个招商项目。总投资16.84亿元,引资13亿元。全年招商引资任务3.6亿元,实际完成引资3.8亿元,占计划任务的105.56%。

    (九)狠抓班子队伍建设,不断提升服务效能

     持续深入推动“两学一做”学习教育常态化制度化,积极组织干部职工认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中省市经济工作文件和会议精神,特别是将习近平新时代中国特色社会主义思想与承担的“追赶超越”等重点工作任务紧密结合,扎实开展法律法规、投资政策、发改业务知识学习,确保了各项工作的有序开展。扎实开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动,认真开展了干部作风问题排查整改、 “三创三优”、“五个先锋”等活动,用足用活“三项机制”,汇聚了机关单位干部的“正能量”,涌现出了一批敬业奉献代表,班子建设进一步得到加强,干部作风明显转变。加强党风廉政建设教育,严格执行“八项规定”,坚决清除“四风”,开展落实冯新柱案“以案促改”工作和警示教育,推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。锻造出一支素质强、业务精、有激情、能担当的发改队伍,增强了凝聚力和战斗力,提升了机关服务效能。

     三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位包含本级共有5个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县发展改革局(机关)

2

商南县项目办

3

商南县尾矿办

    4

商南县南水北调办

5

商南县商於古道办

     四、部门人员情况说明

     截止2018年底,发改局本级人员编制25人,其中行政编制11人、事业编制14人;实有人员35人,其中行政15人。单位管理的退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

    (一)2018年度收入支出总体情况说明

     1、收入支出总体情况。2018年度收入总计1477.65万元,支出总计1477.75万元,较上年度增支591.72万元,增加66.8%,主要原因:(1)、人员及工资变动,   

    (2)、由我局牵头重大工作事项增多,(3)、脱贫攻坚投入力度加大,农村基础设施投入力度加大等。

 

     2、本年度收入构成情况

     2018年度收入总计1147.85万元。包括:

    (1)一般公共预算财政拨款收入638.99万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年度增支432.69万元,增加210%,主要原因为:1、人员及工资变动,2、由我局牵头重大工作事项增多。

    (2)农林水支出820万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年度增支140万元,增加20%,增加原因是脱贫攻坚投入力度加大,农村基础设施投入力度加大等,增加支出主要用于投入农田水利建设,新修及修复道路、河堤,桥梁等。

    (3)住房保障支出18.66万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,主要用于支付干部住房公积金。

    (4)上年结转和结余0.2 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

部门决算收入总表

编制单位:商南县发展改革局(本级)

 

 

 

 

2018年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,477.65

1,477.65

0.00

201

一般公共服务支出

638.99

638.99

0.00

20104

发展与改革事务

638.99

638.99

0.00

2010401

  行政运行

339.42

339.42

0.00

2010406

  社会事业发展规划

20.00

20.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

279.57

279.57

0.00

213

农林水支出

820.00

820.00

0.00

21301

农业

380.00

380.00

0.00

2130126

  农村公益事业

380.00

380.00

0.00

21305

扶贫

440.00

440.00

0.00

2130505

  生产发展

440.00

440.00

0.00

221

住房保障支出

18.66

18.66

0.00

22102

住房改革支出

18.66

18.66

0.00

2210201

  住房公积金

18.66

18.66

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

3、本年度支出构成情况

    (1)基本支出358.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年度增支152.35万元,增加74%,主要原因是人员工资变动及由我局牵头重大工作事项增多,造成2018年基本支出较上年增加较多。其中:人员支出185.94万元,较上年度增支15.72万元,增加9%,主要原因是人员增加及增资所致;公用支出153.58万元,较上年度增支117.97万元,增加334%,主要原因为脱贫攻坚为包扶村支出增加及由我局牵头重大工作事项增多。

(2)项目支出1119.57万元,较上年度增支439.57万元,增加64%,主要原因为脱贫攻坚投入力度加大,农村基础设施投入力度加大等,增加支出主要用于投入农田水利建设,新修及修复道路、河堤,桥梁等。

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:商南县发展改革局(本级)

 

 

 

2018年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,477.75

358.18

1,119.57

201

一般公共服务支出

639.09

339.52

299.57

20104

发展与改革事务

639.09

339.52

299.57

2010401

  行政运行

339.52

339.52

0.00

2010406

  社会事业发展规划

20.00

0.00

20.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

279.57

0.00

279.57

213

农林水支出

820.00

0.00

820.00

21301

农业

380.00

0.00

380.00

2130126

  农村公益事业

380.00

0.00

380.00

21305

扶贫

440.00

0.00

440.00

2130505

  生产发展

440.00

0.00

440.00

221

住房保障支出

18.66

18.66

0.00

22102

住房改革支出

18.66

18.66

0.00

2210201

  住房公积金

18.66

18.66

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

     1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。

     本年度财政拨款收入为1477.65万元,较上年增长66.8%,增加的主要原因是主要原因:(1)、人员及工资变动,(2)、由我局牵头重大工作事项增多,(3)、脱贫攻坚投入力度加大,农村基础设施投入力度加大等。

     2、一般公共预算财政拨款支出情况。

     本年度一般公共预算财政拨款支出为1477.75万元。其中一般公共服务支出支出638.99万元(其中项目支出299.57万元),农林水支出820万元,住房保障支出18.66万元。

     3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     本年度一般公共预算财政拨款基本支出为358.18万元。其中人员经费204.6万元(包含住房保障支出18.66万元),公用经费153.58万元。

     4、政府性基金财政拨款收支情况说明

     本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

     5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

     本部门无国有资本经营收支。

    (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

     1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。本年“三公经费”支出为6.69万元,较上年6.70万元减少0.01万元,减少比例为0.001%,原因是单位厉行节约。2018年公务接待43批次,607人次,支出3.64万元。2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。2018年购置车辆0台,支出0万元。公务用车运行维护费支出3.05万元,与上年对比3.05万元对比基本持平。

    (1)因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。本年无预算

    (2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

     2018年购置车辆0台,支出0万元。公务用车运行维护费支出3.05万元,与上年对比3.05万元对比基本持平,主要原因是单位厉行节约。本年公务用车运行维护费年初无预算。

    (3)公务接待费支出情况。

     2018年公务接待43批次,607人次,支出3.64万元,本年度经费无结余,增减比例较上年持平。当年预算支出3万元,超当年预算支出20%,主要原因是本年度我局工作量加大:(1)、全县追赶超越办公室,(2)、全县营商环境办公室,(3)、全县苏陕扶贫协作办公室,(4)、全县服务业发展办公室,(5)、全县公共服务和基础设施建设办公室,(6)、全县秦岭地区违建办公室,(7)、全县一心三带五协同办公室等重大工作事项均由我局牵头。造成公务接待费支出增加。

     2、培训费支出0万元。与上年持平。年初无预算。

     3、会议费支出0万元。与上年持平。年初无预算。

     六、2018年度部门绩效管理情况说明

     2018年本部门对专项业务经费--以工代赈项目及农村扶贫公路项目开展了目标绩效评价,涉及一般公共预算当年拨款820万元,已做扶贫绩效管理的资金评价。2018年以工代赈项目及农村扶贫公路项目新修道路5.86公里,修复河堤1.25公里,改造道路15.7公里,桥梁3座66延米。项目资金的投入,明显改善居民生产生活条件,有效带动地方经济发展,促进贫困户增收。末开展绩效管理的部分, 计划在2019年开展绩效管理工作。

     基本支出部分末开展绩效管理情况说明, 计划在2019年开展绩效管理工作。

     七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关、单位运行经费支出情况

     本年度机构运行经费支出为358.18万元。人员经费204.6万元用于支出人员工资及福利支出,公用经费153.58万元用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费支出,由我局牵头重大工作事项及脱贫攻坚工作等。

    (二)政府采购支出情况

     本部门2018年无政府采购支出。

    (三)国有资产占用及购置情况说明

     截至2018年末,资产总额为296722.17元,其中本部门及所属单位拥有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

 

     八、专业名词解释

     1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

     2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

     3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

     5、农村道路建设及农村基础设施建设:反映支持农村道路建设及农村基础设施建设方面的支出。

 

    附件下载:
  [商南县发展改革局(本级)  56K]
       

党政机关

网站标识