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商南县交通运输局2019年部门综合预算说明
索引号: czj-07_G/2019-0514001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 交通局 文    号:
 

商南县交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策,研究起草相关规范性文件,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、改造国省干线公路3条119公里,建成92.5公里;

2、实施县乡公路3条71.4公里,通村公路完善工程50.4公里,通村公路“油返砂”整治102.7公里,深度贫困村通组路126.8公里。

3、完成农村公路安全生命防护工程147.6公里,县乡公路安全生命防护工程300.3公里,桥涵配套和危桥改造工程1116延米。

4、创建国家级“四好农村公路”示范县,市级示范镇1个。

交通设计、施工、监理、运输等企业利润增长8%以上,道路客货运周转量分别增长7%以上。夺取交通脱贫全面胜利,行业改革激发新活力,行业管理再上新台阶,行业安全持续向好,人民群众对交通运输满意度持续提高.

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括交通运输局本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:农村公路管理局、农村公路质量监督站。

序号

单位名称

单位

性质

经费管

理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商南县交通运输局

行政

全额管理

9

8

1

2

农村公路管理局

事业

全额管理

20

0

20

3

农村公路质量监督站

事业

全额管理

3

3

0

合 计

32

11

21

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制11人、事业编制21人;实有人员41人,其中行政11人、事业30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门总资产3442061.18元,其中:1、流动资产41396.75元;2、固定资产3400664.43元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款482.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将基本支出、项目支出或具体项目纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入482.38万元,其中一般公共预算拨款收入482.38万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少32.44万元,主要原因是压缩公用经费;2019年本部门预算支出482.38万元,其中一般公共预算拨款支出482.38万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少32.44万元,主要原因是压缩公用经费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入482.38万元,其中一般公共预算拨款收入482.38万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少32.44万元,主要原因是压缩公用经费;2019年本部门财政拨款支出482.38万元,其中一般公共预算拨款支出482.38万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少32.44万元,主要原因是压缩公用经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出482.38万元,较上年减少32.44万元,主要原因是压缩了公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出482.38万元,其中:

2019年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括:行政运行482.38万元,其中:人员经费支出471.03万元、公用经费支出10.44万元、专项业务经费支出0.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出482.38万元,其中:

工资福利支出(301)387.02万元,较上年减少28.02万元,原因是人员退休;

商品和服务支出(302)11.49万元,较上年增加0.78万元,原因是业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303)83.86万元,较上年减少3.93万元,原因是人员退休。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出482.38万元,其中:

机关工资福利支出(501)387.02万元,较上年减少28.02万元,原因是人员退休;

机关商品和服务支出(502)11.49万元,较上年增加0.78万元,原因是业务增加;

对个人和家庭的补助支出83.86万元,较上年减少3.93万元,原因是人员退休。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.98万元,较上年增加0.73万元,增加的主要原因是因业务需要人员培训费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接待费0.25万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%)。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.44万元,较上年增加1.85万元,主要原因是新增下属部门1个。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                       商南县交通运输局

                                                                                         2019年3月20日

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  [2019年部门综合预算公开报表交通局汇总  111K]
       

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