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商南县房产管理局2018年部门决算说明
索引号: fgj1-30/2019-1016001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月16日
主题词: 发布机构: 房管局 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

①贯彻执行住房制度改革的方针、政策和法规。

②根据全县城镇建设总体规划,制定全县保障性住房年度开发建设计划,并负责组织实施,监督检查各个项目的实施。

③负责全县房产行政管理。对全县房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业进行归口管理,并负责物业从业单位资质和人员上岗资格的管理工作,房地产去库存及网签备案工作。

④负责“三成联创”的物业小区的创建日常配合工作。

商南县房产管理局2013年成立,2015年10月份正式以此名称对外履职开展工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、创建“和谐社区.幸福家园”工作。

2、完成融资贷款利息及本金偿还业务。

3、督促各个物业企业规范小区物业管理工作。

4、配合县委政府完成中心工作,做好十里坪红岩村。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县房产管理局 部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制8人。其中,行政编制0人,事业编制8人;本部门实有人员11人。其中,行政人,事业11人。。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入、支出均为3069.25万元,比上年度8158.22万元比上年减少5088.97万元,减少支出的主要原因为保障性安居工程建工程建设规模缩减所致。

2、本年度收入构成情况为:城乡社区(人员工资及办公)118.07万元,住房保障支出2949.68万元。

3、本年度支出构成情况:城乡社区(人员工资及办公)118.07万元,住房保障支出2949.68万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入、支出均为3069.25万元,比上年度8158.22万元比上年减少5088.97万元,减少支出的主要原因为保障性安居工程建工程建设规模缩减所致。

2、一般公共预算财政拨款支出:城乡社区(人员工资及办公)118.07万元,住房保障支出2949.68万元。。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算:人员经费91.19万元,公用经费26.88万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算3.1万元、“三公经费”支出3.1万元,公务接待0.6万元,会议费1.5万元,培训费1万元。“三公经费”支出与上年度持平,保障性安居工程建设规模缩减,但是物业管理与后续管理工作量加大,“三公经费”无增减。“三公经费”支出与当年预算对持平,严格执行预算,绝对控制不必要的支出;无因公出国(境)团组情况、没有公务用车购置、公务用车运行维护、无公务车辆保有、国内公务接待的10批次135人次。

“三公”经费分项预算参考年初部门预算、预算追加及实际支出合理测算。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年持平,单位只涉及省、市上下级之间的业务往来没有出的国境的需要。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出,支出数填0),与上年持平,单位属于一般业务单位,根据公车改革要求,不具备保有公务用车。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待10批次,135人次,支出0.6万元,支出与上年度持平,保障性安居工程建设规模缩减,但是物业管理与后续管理工作量加大,“三公经费”无增减。。

2、培训费支出1万元。培训费支出与上年持平,培训费支出与当年预算持平,严格执行年度预算。

3、会议费支出1.5万元。会议费支出与上年持平,培训费支出与当年预算持平,严格执行年度预算。。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算3.1万元、“三公经费”支出3.1万元,公务接待0.6万元,会议费1.5万元,培训费1万元。“三公经费”支出与上年度持平,保障性安居工程建设规模缩减,但是物业管理与后续管理工作量加大,“三公经费”无增减。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用及购置情况说明

无。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释:“和谐小区.幸福家园”创建:指住建部门为了规范保障性住房的后续管理,改善、提高保障性住房小区的环境,提高保障性住房的住户居住的“幸福指数”,真正的把保障性住房这一民生工程惠及低收入家庭有一项民生工程。

    附件下载:
  [房管局部门决算公开样表  47K]
       

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