|
当前位置: 首页>>公开信息内容
商南县扶贫开发局2018年部门决算说明
索引号: fpj-17_F/2019-1013001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月13日
主题词: 发布机构: 扶贫局 文    号:
 

附件1

 

商南县扶贫开发

2018年部门决算说明

  

一、 部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家精准扶贫方针、政策,落实省市精准扶贫管理规章制度,制定全县配套政策措施和管理细则;开展调查研究,编制全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划,指导镇(办)脱贫攻坚工作;负责全县精准扶贫项目的评估论证、申报立项工作;组织实施产业开发、基础设施建设、能力素质提升、金融扶贫等项目工作;负责全县精准扶贫项目资金的管理使用和监督检查工作;组织协调中、省、市、县党政企事业单位驻村扶贫的联络、协调、检查和考核工作;负责全县精准扶贫统计监测和信息宣传工作;承办县委、县政府交办的其它事项。内设商南县扶贫开发信息监测中心、商南县脱贫攻坚政策指导中心2个事业机构。

二、2018年度部门工作完成情况

严格对照两不愁三保障“577”标准,紧盯任务抓推进,强化整改抓提升,全年完成34个贫困村退出,498917856脱贫。全县脱贫摘帽工作有序推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有XX个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

扶贫局本级(机关)

2

商南县扶贫开发信息监测中心

3

商南县脱贫攻坚指导服务中心

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制29人。其中,行政编制12人,事业编制17人;本部门实有人员37人。其中,行政20人,事业17人。单位管理的离退休人员0人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入19766万元,支出19766万元。收入比上年16711.11万元增加3054.89万元,支出比上年16711.11万元增加3054.89万元。加的原因为中省专项扶贫资金投入增加。

 

部门决算收支总表

 

 

 

 

 

批复01表

编制单位:商南县扶贫局(本级)

2018年

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

19,766.00

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

17,766.00

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

2,000.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

17,744.60

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

21.41

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

19,766.00

本年支出合计

19,766.00

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

19,766.00

支出总计

19,766.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。

 

2、本年度收入构成情况(可采用图表进行辅助说明)。

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

批复02表

编制单位:商南县扶贫局(本级)

 

 

 

2018年

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

19,766.00

19,766.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,744.60

17,744.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17,744.60

17,744.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

269.19

269.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

3,524.00

3,524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

10,173.00

10,173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

2,416.22

2,416.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,277.19

1,277.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

3、本年度支出构成情况(可采用图表进行辅助说明)。

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复03表

编制单位:商南县扶贫局(本级)

 

2018年

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

19,766.00

295.60

19,470.40

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,744.60

274.19

17,470.41

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17,744.60

274.19

17,470.41

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

269.19

269.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

3,524.00

0.00

3,524.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

10,173.00

0.00

10,173.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

2,416.22

0.00

2,416.22

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,277.19

0.00

1,277.19

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2296011

  用于扶贫的彩票公益金支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

4、本年财政拨款收入19766万元,收入比上年16711.11万元增加3054.89万元。本年财政拨款支出19766万元。支出比上年16711.11万元增加3054.89万元。加的原因为中省专项扶贫资金投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况本年项目支出16469.41万余元。其中农村基础设施建设支出3524万元、产发展支出10173万元、扶贫贷款补贴贴息支出2416.22万元、其他扶贫支出1277.19万元、住房保障支出(其他保障性安居工程支出)21.41万元、其他支出(用于扶贫的彩票公益金支出)2000万元(基金支出)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年一般公共预算财政基本支出295.60万元。其中工资福利支出199.75万元、商品和服务支出95.86万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明本年基金收入2000万元,用于扶贫的彩票公益金支出2000万元。本年基金收入比上年415万元增加1585万元,增加原因为上级投入用于扶贫的彩票公益金增加

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本单位无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.05万元。其中公务接待费4.05万元,较上年持平;与年初预算相比增加2.05万元,增加原因是中省专项巡视问题整改工作督查检查次数增加。因公出国费0元,会议费4.50万元、公务用车运行费0万元、国内公务接待的60批次450人。

2、培训费支出3.5万元,较上年持平。支出与年初预算一致。

3、会议费支出4.5万元,较上年持平。主要用于本年脱贫攻坚工作推进、贫困户贫困村退出评估、脱贫攻坚中省专项巡视问题整改等支出。支出与年初预算一致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费13338万元项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款13338万元。全年围绕解决贫困户“两不愁三保障”目标“577”标准,紧盯任务抓推进,强化整改抓提升,经逐级“过筛子”核查,完成34个贫困村退出,4989户17856脱贫。2019年脱贫摘帽各项工作全面启动,计划脱贫人口年人均纯收入已达到脱贫标准,预计全县贫困发生率为6.82%;电力入户率达100%,农村自来水普及率达88%,有安全住房农户达到97%,贫困人口参加新型农村合作医疗和大病保险均达到100%。按照“长中短交叉覆盖”的思路,持续深化“三带一创”“三产联动”产业精准扶贫模式,不断培育新型经营主体,优化带贫增收机制,大力发展茶、菌、果等主导产业,新建茶园25650亩种植食用菌9332万袋、蔬菜43746亩、中药材48549亩,发展猕猴桃11600亩核桃11960亩,8655户贫困户2.99万人通过发展产业实现稳定增收,确保了依托产业脱贫的贫困户均有一项以上的中长期增收产业投资13872万元,完成了40个行政村41条173.4公里建制村通畅项目、56条186.46公里通村公路“油返砂”整治项目及深度贫困村通组水泥路78.5公里硬化项目建设任务。安全饮水方面,投资3200万元,完成了赵川镇店坊河社区、金丝峡镇富裕沟村吴家沟等64处安全饮水项目工程建设和今年脱贫退出的34个村4443户17442人安全饮水达标任务。

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

本单位日常公用经费支出(商品和服务支出)95.86万元,较上年71.80增涨4.06万元,增长原因为中省脱贫攻坚专项巡视问题整改检查频次增多等。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末本单位占有国有资产12.51万元。主要为日常办公一般性电气设备和办公家具。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、生产发展支出是指用于贫困村贫困户生产发展项目支出。

6、农村基础设施建设支出是指用于改善贫困村基础设施条件、修建产业道路、便民桥等方面支出。

7、扶贫贷款奖补和贴息支出是指贫困户产业发展扶贫小额信贷贴息支出。

8、扶贫的彩票公益金支出是指中央彩票公益金支持革命老区基础设施建设项目支出。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……

    附件下载:
  [商南县扶贫开发局2018年度部门决算公开说明  637K]
       

党政机关

网站标识