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商南县富水镇2018年部门决算公开情况说明
索引号: fsz-04_A/2019-1017002 公开目录: 信息公开规定 发布日期: 2019年10月17日
主题词: 发布机构: 富水镇 文    号:
 

 

商南县富水镇

2018年部门决算公开情况说明

     一、部门主要职责及机构设置

1)党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团(妇女儿童、青年工会)和国防动员教育、民兵预备役等工作。负责镇政府财政财务、国有资产管理、村(社区)级财务及各类惠农资金监督管理工作。

2)人大政协办公室:主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。

3)经济发展和村镇建设管理办公室:主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4)维护稳定办公室(加挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。

6)市场监督管理办公室(加挂食品药品监督管理所牌子):主要承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量。食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

2、事业机构

1)农业综合服务站:负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责农产品质量安全工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2)社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子):负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3)公用事业服务站:负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

以决胜脱贫攻坚全面建成小康富水为统揽,切实把握乡村振兴战略机遇,加速推进新型农业化和“茶旅一体化”,着力实施特色产业培育工程、项目强镇带动工程、美丽乡村建设工程、基层治理能力提升工程、社会管理创新工程“五大工程”,坚持稳中求进工作总基调,认真践行新发展理念,以提高发展质量和效益为中心,以巩固提升生态环境为重点,推动结构调整,保障改善民生,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

三、部门决算单位构成

本部门预算包括六办三站。即党政办公室、人大办政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室;农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有4个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

富水镇人民政府

2

富水镇公共事业服务站

3

富水镇农业综合服务站

4

富水镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制75人。其中,行政编制39人,事业编制36人;本部门实有人员85人。其中,行政35人,事业50人。单位管理的离退休人员0人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出:2579.23万元,上年收入支出:2397.70万元,总体情况及比上年增长181.53万元,主要原因是对个人及家庭补助增加,用于农村基础设施、危房改造的增加。

2、本年度收入构成情况:2579.23万元

收入

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

一、财政拨款收入

1

2579.23

2579.23

2579.23

1  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

本年收入合计

24

2579.23

2579.23

2579.23

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    年初结转和结余

26

0.60

0.60

0.60

      基本支出结转

27

0.60

      项目支出结转和结余

28

0.00

      经营结余

29

0.00

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

总计

36

2579.83

2579.83

2579.83

(1)    公共预算财政拨款收入:2579.23万元

(2)    上级补助收入0万元。

(3)    事业收入0万元。

(4)    经营收入0万元。

(5)    其他收入0万元。

(6)    上年结转和结余0.60万元,以前年度尚未列支,结转到本年仍按员规定继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况

支出

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、一般公共服务支出

37

309.7

309.7

309.1

一、基本支出

60

883.38

883.38

882.78

二、外交支出

38

0

0

0

    人员经费

61

842.84

842.84

842.84

三、国防支出

39

0

0

0

    日常公用经费

62

40.54

40.54

39.93

四、公共安全支出

40

0

0

0

二、项目支出

63

1,696.45

1,696.45

1,696.45

五、教育支出

41

0

0

0

    基本建设类项目

64

0

0

0

六、科学技术支出

42

0

0

0

    行政事业类项目

65

1,696.45

1,696.45

1,696.45

七、文化体育与传媒支出

43

40.98

40.98

40.98

三、上缴上级支出

66

0

0

0

八、社会保障和就业支出

44

730.7

730.7

730.7

四、经营支出

67

0

0

0

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0

0

0

五、对附属单位补助支出

68

0

0

0

十、节能环保支出

46

70.31

70.31

70.31

 

69

0

0

0

十一、城乡社区支出

47

0

0

0

支出经济分类

70

十二、农林水支出

48

1301

1301

1301

基本支出和项目支出合计

71

2,579.23

十三、交通运输支出

49

0

0

0

    工资福利支出

72

511.83

十四、资源勘探信息等支出

50

0

0

0

    商品和服务支出

73

39.93

十五、商业服务业等支出

51

0

0

0

    对个人和家庭的补助

74

1,039.78

十六、金融支出

52

0

0

0

    债务利息及费用支出

75

0

十七、援助其他地区支出

53

0

0

0

    资本性支出(基本建设)

76

0

十八、国土海洋气象等支出

54

0

0

0

    资本性支出

77

987.68

十九、住房保障支出

55

126.9

126.9

126.9

    对企业补助(基本建设)

78

0

二十、粮油物资储备支出

56

0

0

0

    对企业补助

79

0

二十一、其他支出

57

0

0

0

    对社会保障基金补助

80

0

二十二、债务还本支出

58

0

0

0

    其他支出

81

0

二十三、债务付息支出

59

0

0

0

 

82

0

0

0

本年支出合计

83

2,579.83

2,579.83

2,579.23

    结余分配

84

0

      交纳所得税

85

0

      提取职工福利基金

86

0

      转入事业基金

87

0

      其他

88

0

    年末结转和结余

89

0

0

0.60

      基本支出结转

90

0.60

      项目支出结转和结余

91

0

      经营结余

92

0

 

93

0

0

0

 

94

0

0

0

总计

95

2,579.83

2,579.83

2,579.83

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出:2579.23万元,上年收入支出:2397.70万元,总体情况及比上年增长181.53万元,主要原因是对个人及家庭补助增加,用于农村基础设施、危房改造的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

 2018年公共预算财政拨款支出2579.23万元,其中:基本支出882.78万元,项目支出1696.45万元。具体支出构成是:一般公共服务309.09万元;文化体育与传媒40.98万元;社会保障和就业730.73万元;节能环保70.31万元;农林水支出1301.22万元;住房保障支出126.89万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况882.78万元,其中:工资福利支出842.23万元,商品服务支出40.54万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本年度政府性基金财政拨款收支总体情况及比上年增长(减少)情况,并分析增、减变化的主要原因。若无政府性基金财政拨款,则说明“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.8万元,实际决算支出5.57万元,增加了1.77万元。其中预算公务用车购置及运行维护费0万元,实际决算公务用车购置及运行维护费2.94万元,增加了2.94万元,增长的原因主要是脱贫攻坚工作及正常的行政运行。预算行政会议费1.8万元,实际决算支出1.67万元,支出减少了0.13万元,减少的原因行政会议次数。预算行政培训费2万元,实际决算支出0.96万元,支出减少了1.04万元,主要原因减少了培训次数。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.2万元,实际决算支出4.91万元,其中预算公务用车购置及运行维护费2.4万元,实际决算2.4万元,增加0万元,预算行政会议费1.8万元,实际决算支出1.57万元,减少0.23万元,主要原因减少了会议次数。预算行政培训1万元,实际决算支出费0.94万元,减少0.06万元,主要原因减少培训次数。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况

12018年度一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2.4万元,实际决算支出2.94万元,与上年2.4万元相比无增加了0.54万元,主要用于脱贫攻坚及正常工作运行。年底公务用车保有量1辆。

22018年度一般公共预算拨款行政会议费1.8万元,实际决算支出1.67万元,与上年1.8减少0.13万元用于正常工作防汛与防火宣传、2017年度一般公共预算拨款行政会议费1.8万元、实际决算支出2018年度度一般公共预算拨款行政培训费2万元、与上年1万元相比增加1万元、,主要用于就业培训次数增加。

2、培训费支出决算情况说明。说明培训费支出总体情况及较上年减少0.02万元,原因是增加了培训次数。

3、会议费支出决算情况说明。说明会议费支出总体情况及较上年增加0.1万元,原因为防汛会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

   2018年部门没有进行绩效管理、2019年安排进行绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

说明机关、单位日常公用经费支出情况,并对公用经费增减变化及原因进行说明

2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年决算财政拨款按排的“三公经费5.57、公务用车购置及运行维护费2.94万元,行政会议费1.67万元,行政培训费0.96万元。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况

1)公务用车购置及运行维护费2.94万元,主要用于正常工作运行。年底公务用车保有量1辆。

2)行政会议费1.67万元用于正常工作防汛与防火宣传,比上年增加0.1万元、根据规定增加了开会次数。行政培训费0.96万元、比上年减少0.02万元,主要原因是减少了培训次数。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置及运行情况、公务车辆保有情况、国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2、培训费支出决算情况说明。说明培训费支出总体情况及较上年增加0.02万元,原因是增加了培训次数。

3、会议费支出决算情况说明。说明会议费支出总体情况及较上年增加0.1万元,原因为防汛会议。

2018年机关运行40.54万元,2018年机关运行42.88万元,减少了2.34万元,主要是减少了行政运行支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元。其中,政府采购货物类支出0万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

如不涉及政府采购支出,说明“本部门2018年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位共有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

    商南县富水镇人民政府:20191012

 

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