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商南县公安局2019年综合预算说明
索引号: gaj-04_A/2019-0513001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 公安局 文    号:
 

一、部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工,依法履行下列职责:

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

(四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

(五)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(八)管理集会、游行、示威活动;

(九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(十)维护国(边)境地区的治安秩序;

(十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十四)法律、法规规定的其他职责。

二、2019年年度部门工作任务

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规;2、掌握信息,分析、预测敌情、社情,根据全县社会治安出现的新情况、新问题,研究对策,不断加强和改进公安工作,确保全县政治安定和社会治安稳定;3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设;4、负责和组织对全县发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作,预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故;5、负责人口统计及户政管理工作;6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作;指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作;7、负责全县公安法制建设,受理公安行政案件的复议、应诉,负责全县公安执法质量的考评工作;8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作;9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作。整体公安工作走在全市前列;人民群众安全感和满意率稳步提升;无民警违法违纪案件发生;无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件

三、部门预算单位构成

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部,不包括离退休人员、六十年代精简、遗属补助、临时人员、招聘人员。总编制数161人,实有 136人,其中行政编制161人,实有136人,商南县公安局内设3个综合管理机构,10个执法勤务机构,监管场所机构1个,派出机构10个。

从预算单位构成看,本部门预算包括单位本级(机关)预算和所属23个单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

商南县公安局(机关)

2

下属单位名称:商南县公安局看守所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制161人,其中行政编制161人;实有人员136人,其中行政136人。单位管理的离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门总资产21755809.24元,其中:1、流动资产0元; 2、在建工程19513036.94元;3、无形资产0元;4、通用设备12682196.72元,其中包括61部车辆;5、专用设备4828852.41元;6、办公家具2110130.11元。本部门共有车辆61辆,其中执法执勤用车61辆,单价50万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

重点项目预算绩效目标,2019年反恐专项经费100万元,用于反恐宣传,物建反恐信息员,购买反恐设备,确保反恐工作正常开展,避免、控制恐怖事件的发生。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算总计40844228.29元,其中公共预算拨款40844228.29元。与上年30372200万元相比,增加10472028.29万元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等

2019年本部门支出预算总计40844228.29元,其中公共预算拨款40844228.29元。与上年30372200万元相比,增加10472028.29元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算总计40844228.29元,与上年30372200元相比,增加10472028.29元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等

2019年本部门财政拨款支出预算总计40844228.29元,与上年30372200元相比,增加10472028.29元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入预算总计40844228.29元,与上年30372200元相比,增加10472028.29元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等。

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算总计40844228.29元,与上年30372200元相比,增加10472028.29元,增长幅度34%,原因为工资福利项调资,调整津贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括:行政运行2696.87万元,其中:人员经费支出2528.67万元、公用经费支出438.71万元、专项业务经费支出152.34万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出2967.87万元按经济分类包括:工资福利支出2033.08万元,其中人员经费支出2033.08万元,公用经费支出0元;商品和服务支出439.69万元,其中:人员经费支出0.98万元,公用经费支出438.71万元;对个人和家庭的补助495.10万元,其中:人员经费支出495.10万元,公用经费支出0元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算196万元,与上年196万元相比,增加(减少)0万元,增长幅度0%,原因为厉行节约。会议费预算0万元,增加(减少)0万元。培训费预算13万元,与上年8万元相比,增长5万元,增长幅度62%,原因今年培训任务增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算429.59万元,与上年471.21万元相比,减少41.62万元,减少幅度8.8%,原因为本部门压缩开支、厉行节约。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已空表公示。

八、专业名词解释

工资福利支出:指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。商品和服务支出:指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

商南县公安局

2019年3月20日

    附件下载:
  [2019年部门综合预算公开报表-公安局本级  137K]
       

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