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商南县过风楼镇2018年部门决算公开情况说明
索引号: gflz-04_A/2019-1018001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月18日
主题词: 发布机构: 过风楼镇 文    号:
 

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实镇域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我镇将脱贫攻坚工作放在重中之重,摆在突出位置,按照“乡镇党政主要领导要拿出至少80%以上的精力,村支书和村主任要拿出至少90%以上的精力,抓精准扶贫脱贫”的要求,聚焦聚力,从二个主要方面牢牢抓实这一全局核心。

(1)突出清洁抓实环境整治。加大资金投入,采取群众自主、政府补助的方式,围绕村庄“美化、绿化、亮化、硬化、净化”,全面实施“改水、改圈、改厕、改灶”和“建入户路、建庭院、建沼气池”,实行卫生责任区网格管控制度,配备环卫设施设备,建立环卫工队伍,推动卫生清洁志愿服务,组织评选“卫生示范户”,开展明察暗访活动,多措并举改善群众生产生活条件,常抓不懈治理农村环境脏乱差现象,积极创建“美丽乡村·文明家园”,促使天更蓝、山更青、水更绿,空气洁净、环境优美。

(2)突出扶志抓实移风易俗。全年完成精神文明建设,在各村(社区)建立村规民约和道德评议会、红白理事会、村民议事会、禁毒禁赌会,倡导喜事新办、丧事简办、一般喜事不办,划定红白喜事范畴,明确礼金、宴席及烟酒标准,通过自治、法治、德治“三治合一”,重点整治红白喜事大操大办、铺张浪费等陋规陋习,突出解决群众反映强烈的喜事名目多、人情消费高、礼金开支大等问题,同时利用广播、宣传栏、文化墙、广场电影以及开展传统戏曲、文艺汇演、送戏下乡等多种形式,推动移风易俗活动深入开展,在全社会树立尊礼重教、崇德向善的新观念、新风尚。在日前进行的扶贫对象核实和数据清洗工作中,先后有6户贫困户主动申请退出,白玉沟村还探索尝试建成了文明礼堂。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有4个,其中过风楼镇财政所纳入过风楼镇人民政府进行决算,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

过风楼镇人民政府

2

过风楼镇财政所

3

过风楼镇农业综合服务站

4

过风楼镇公用事业服务站

5

过风楼镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制114人,其中行政编制49人、事业编制65人;实有人员161人,其中行政59人、事业102人。单位管理的离休人员0人。(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2507.47万元,比上年收入2763.96万元减少256.49万元,减少幅度9.27%;本年度支出2507.35万元,比上年支出2763.96万元减少256.61万元,减少幅度9.28%,原因为村级合并减少了开支。

2、本年度收入构成情况。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,507.47

2,507.47

201

一般公共服务支出

452.00

452.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

414.00

414.00

2010301

行政运行

348.10

348.10

2010303

机关服务

65.90

65.90

20106

财政事务

38.00

38.00

2010601

行政运行

38.00

38.00

207

文化体育与传媒支出

90.00

90.00

20701

文化

90.00

90.00

2070103

机关服务

90.00

90.00

208

社会保障和就业支出

866.17

866.17

20802

民政管理事务

98.00

98.00

2080203

机关服务

98.00

98.00

20808

抚恤

124.58

124.58

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

73.58

73.58

2080805

义务兵优待

51.00

51.00

20809

退役安置

27.16

27.16

2080901

退役士兵安置

27.16

27.16

20810

社会福利

112.42

112.42

2081001

儿童福利

10.40

10.40

2081002

老年福利

102.02

102.02

20811

残疾人事业

95.35

95.35

2081107

残疾人生活和护理补贴

95.35

95.35

20819

最低生活保障

300.78

300.78

2081902

农村最低生活保障金支出

300.78

300.78

20821

特困人员救助供养

107.88

107.88

2082102

农村特困人员救助供养支出

107.88

107.88

211

节能环保支出

12.85

12.85

21104

自然生态保护

12.85

12.85

2110402

农村环境保护

12.85

12.85

213

农林水支出

812.97

812.97

21301

农业

261.00

261.00

2130104

事业运行

241.00

241.00

2130126

农村公益事业

20.00

20.00

21302

林业

89.06

89.06

2130204

林业事业机构

79.00

79.00

2130209

森林生态效益补偿

10.06

10.06

21305

扶贫

109.00

109.00

2130503

机关服务

109.00

109.00

21307

农村综合改革

353.91

353.91

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

353.91

353.91

221

住房保障支出

273.48

273.48

22101

保障性安居工程支出

219.50

219.50

2210105

农村危房改造

219.50

219.50

22102

住房改革支出

53.98

53.98

2210201

住房公积金

53.98

53.98

3、本年度支出构成情况。

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,507.35

1,410.87

1,096.48

201

一般公共服务支出

451.87

385.97

65.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

413.87

347.97

65.90

2010301

行政运行

347.97

347.97

0.00

2010303

机关服务

65.90

0.00

65.90

20106

财政事务

38.00

38.00

0.00

2010601

行政运行

38.00

38.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

90.00

90.00

0.00

20701

文化

90.00

90.00

0.00

2070103

机关服务

90.00

90.00

0.00

208

社会保障和就业支出

866.17

98.00

768.17

20802

民政管理事务

98.00

98.00

0.00

2080203

机关服务

98.00

98.00

0.00

20808

抚恤

124.58

0.00

124.58

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

73.58

0.00

73.58

2080805

义务兵优待

51.00

0.00

51.00

20809

退役安置

27.16

0.00

27.16

2080901

退役士兵安置

27.16

0.00

27.16

20810

社会福利

112.42

0.00

112.42

2081001

儿童福利

10.40

0.00

10.40

2081002

老年福利

102.02

0.00

102.02

20811

残疾人事业

95.35

0.00

95.35

2081107

残疾人生活和护理补贴

95.35

0.00

95.35

20819

最低生活保障

300.78

0.00

300.78

2081902

农村最低生活保障金支出

300.78

0.00

300.78

20821

特困人员救助供养

107.88

0.00

107.88

2082102

农村特困人员救助供养支出

107.88

0.00

107.88

211

节能环保支出

12.85

0.00

12.85

21104

自然生态保护

12.85

0.00

12.85

2110402

农村环境保护

12.85

0.00

12.85

213

农林水支出

812.97

782.91

30.06

21301

农业

261.00

241.00

20.00

2130104

事业运行

241.00

241.00

0.00

2130126

农村公益事业

20.00

0.00

20.00

21302

林业

89.06

79.00

10.06

2130204

林业事业机构

79.00

79.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

10.06

0.00

10.06

21305

扶贫

109.00

109.00

0.00

2130503

机关服务

109.00

109.00

0.00

21307

农村综合改革

353.91

353.91

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

353.91

353.91

0.00

221

住房保障支出

273.48

53.98

219.50

22101

保障性安居工程支出

219.50

0.00

219.50

2210105

农村危房改造

219.50

0.00

219.50

22102

住房改革支出

53.98

53.98

0.00

2210201

住房公积金

53.98

53.98

0.00

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入2507.47万元,比上年收入2763.96万元减少256.49万元,减少幅度9.27%;本年度支出2507.35万元,比上年支出2763.96万元减少256.61万元,减少幅度9.28%,原因为村级合并减少了开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)本年度支出2507.35万元,比上年支出2763.96万元减少256.61万元,减少幅度9.28%,原因为村级合并减少了开支。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)本年度人员经费支出1376.88万元比上年支出1156.69万元增加220.19万元,增加幅度19.03%,原因为脱贫攻坚任务重人员增多,开支加大;本年度公用经费支出33.99万元比上年支出27.82万元增加6.17万元,增加幅度22.17%,原因为脱贫攻坚任务重人员增多,办公开支加大。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支并已公开空表。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.65万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元,培训费0.65万元。与2018年“三公”经费预算支出相比增加了0.65万元,原因是脱贫攻坚工作任务重,业务培训支出增加。

2、培训费支出情况。培训费支出0.65万元,主要是用于扶贫工作培训支出。培训费上年0.65万元,跟上年持平。与2018年预算相比增加了0.65万元,原因是脱贫攻坚任务重,人员增多,业务培训增加,支出加大。

3、因公出国(境)费用0万元,跟上年持平,与2018年预算一样。

4、公务用车购置及运行维护费0万元,跟上年持平,与2018年预算一样。

5、公务接待费0万元,主要是用于政府和学校人员考察,检查接待,跟上年持平,与2018年预算一样。

6、会议费支出0万元,跟上年持平,与2018年预算一样。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我镇始终把预算绩效管理工作列为财政财务管理的重中之重。2018年,我镇在落实绩效预算管理改革上狠下功夫,将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管理全过程,构建以绩效为导向,贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的预算管理工作体系,不断提高我镇部门预算管理水平。

主要做法:一是谋划绩效预算编制新思路,强化预算编制的科学性,不断修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标、评价标准,力争做到绩效预算编制的科学化、精细化;二是创新绩效预算执行新举措,强化财务监管的针对性。坚持依法理财,加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管,注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益;三是构建绩效预算评价新常态,强化资金配置的实效性。绩效评价建立在绩效管理的基础上,在全过程绩效预算管理体系中,起到承上启下的作用。绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价为手段,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标的顺利实现。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

本年度人员经费支出1376.88万元比上年支出1156.69万元增加220.19万元,增加幅度19.03%,原因为脱贫攻坚任务重人员增多,开支加大;本年度公用经费支出33.99万元比上年支出27.82万元增加6.17万元,增加幅度22.17%,原因为脱贫攻坚任务重人员增多,办公开支加大。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门总资产1017万元,本部门及所属单位共有固定资产1017万元,公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

    附件下载:
  [陕西省商洛市商南县过风楼镇人民政府(汇总)(2).XLS  70K]
       

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