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商南县就业管理局2018年部门决算说明
索引号: jyj-15_A/2019-1012001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月12日
主题词: 发布机构: 就业局 文    号:
 

附件1

商南县就业管理局2018年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一)本部门主要职责:负责全县劳动力转移就业(劳务输出)总体规划和年度计划的拟定和组织实施工作;负责全县农村劳动力转移就业和就业再就业各项服务工作;负责外出经商务工人员回乡创业工作;负责落实农民工工作政策和有关业务工作;负责兑现落实下岗失业人员、返乡农民工、复员退伍军人、未就业大中专毕业生各项优惠政策,承担下岗失业人员、回乡创业农民工小额贷款担保中心具体业务工作;组织开展劳务输出、职业介绍、就业失业登记、创业培训等工作;负责就业服务平台和就业服务体系建设工作;落实劳动预备制度、职业资格证书制度和就业准入制度等工作。

(二)机构设置:

县就业局设2个内设机构:办公室和业务股室

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我局围绕全县工作大局和主管部门工作部署,坚持就业优先战略,全力推动就业工作取得新进展。全年实现城镇新增就业2257人,完成年度目标任务2200人的102.6%;下岗失业人员再就业603人,完成年任务600人的100.5%;就业困难人员再就业385人,完成年任务270人的142.6%;城镇登记失业率控制在2.86%;创业培训450人,完成年任务400人的112.5%;发放创业担保贷款3620万元,完成年度目标任务3500万元的103.4%。农村劳动力转移5.6万人,完成年任务5.5万人的102%;创劳务经济收入10.8亿元,完成年度目标任务7.3亿元的147.9%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县就业管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人。其中,事业编制10人;本部门实有人员10人。其中,事业10人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明及增减变化原因

1、本年度收入117.46万元,总体情况及比上年增加了23.27万元,增长19%,增长原因主要是普惠金融发展项目资金10万元,住房公积金财政预算5.96万元,职工调资2.57万元,公务经费增加4.74万元,公务经费增加的主要是2018年以来,我局承担我县就业脱贫工作。因我县要于2019年实现全面脱贫摘帽,此项工作时间紧任务重,增加了部分就业脱贫工作办公经费开支。

2、本年度收入构成情况:本年收入117.46万元全部为财政拨款收入,其中基本支出107.46万元,项目支出10万元。

3、本年支出构成情况:本年支出共计117.46万元,其中基本支出107.46万元,项目支出10万元。基本支出主要是为本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出59.37万元,商品和服务支出48.09万元。项目支出为创业担保贷款奖励经费10万元,用于弥补开展创业担保贷款工作经费不足部分。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况及增减变化情况说明

1、本年度财政拨款收入117.46万元,总体情况及比上年增加23.27万元,增长19%,增长原因主要是普惠金融发展项目资金10万元,住房公积金财政预算5.96万元,职工调资2.57万元,公务经费增加4.74万元,公务经费增加的原因主要是2018年以来,我局承担我县就业脱贫工作。因我县要于2019年实现全面脱贫摘帽,此项工作时间紧任务重,增加了部分就业脱贫工作办公经费开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目,分为社会保障和就业综合业务管理101.5万元,住房保障支出5.96万元,普惠金融发展项目支出10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费

人员经费工资福利支出59.37万元,其中基本工资支出27.1万元,津补贴26.31万元,住房公积金5.96万元,公用经费商品和服务支出48.09万元,其中办公费5.51万元印刷费5.59万元,资询费0.8万元,手续费0.06万元,水费3.33万元,电费9.01万元,邮电费0.82万元,物业管理费2.97万元,差旅费5.24万元,维修费1.67万元,租赁费2.2万元,会议费0.88万元,培训费1.6万元,公务接待费0.31万元,劳务费0.89万元,工会经费5.4万元,公务用车运行维护费0.61万元,其他交通费1.2万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年公共预算财政拨款“三公经费”支出0.92万元,与2017年“三公经费”决算数字持平。其中,公务用车购置及运行维护费0.61万元,公务接待费0.31万元。公务用车购置及运行维护费0.61万元,主要用于:单位车辆的维护与保养。年底公车保有量1辆。公务接待费0.31万元,主要用于:接待省市及外县人员来商就餐费用。2018年公务接待9批,62人次。

2018年公共预算财政拨款“三公经费”支出0.92万元,与2018年预算数字相比增加了0.61元,主要原因是增加了公务用车运行维护费0.61万元。2018年初根据县车改办安排,我局公车应于2018年初上交车改平台,所以预算的时候没有预算此项支出,但因车改进度滞后,我局公务用车2018年度未上交车改平台,故2018年产生公务用车运行维护费0.61万元。

2、2018年培训费支出决算1.6万元,较上年决算数字减少0.4万元。减少原因主要是劳动就业管理组织镇办人社所工作人员培训及购买培训教材辅助资料等费用减少。2018年未预算培训费,主要是因为年初未预计到此项开支。

3、2018年会议费支出0.88万元,较上年决算数字增加0.03万元。主要是2018年全省就业系统软件升级,上级业务部门要求各县业务人员赴省市学习后,还要组织各镇办人社所工作人员开会安排此项工作所以会议费用支出增加。相较2018年会议费预算0.01万元增加0.87万元,主要是因为2017年已经培训过了,年初未预计到2018年上级还要求组织各镇办人社所参加就业软件系统培训会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况及增减变化情况

2018年本单位运行经费支出48.09万元,主要是:办公费5.51万元,印刷费5.59万元,咨询费0.80万元,手续费0.06万元,水费3.33万元,电费9.01万元,邮电费0.82万元,物业管理费2.97万元,差旅费5.24万元,维修费1.67万元,租赁费2.20万元,会议费0.88万元,培训费1.60万元,公务接待费0.31万元,劳务费0.89万元,工会经费5.40万元,公务用车运行维护费0.61万元,其他交通支出1.20万元。

本年度运行经费支出较2017年增加了4.74万元,主要是因为2018年以来,我局承担我县就业脱贫工作。因我县要于2019年实现全面脱贫摘帽,此项工作时间紧任务重,增加了部分就业脱贫工作办公经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共8.388万元。全部为政府采购服务类支出,主要是:1、根据县政府安排参加全省创业项目推介会印刷我县返乡创业项目推介材料34980元;2、就业脱贫工作印制宣传品48900元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,资产总额为1705.36万元,其中本部门拥有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年未购置公务车辆,未购置单价20万元以上的设备和单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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