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商南县科技和教育体育局2019年部门综合预算说明
索引号: kjj-11_B/2019-0515001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 科技教育体育局,综合预算,说明 发布机构: 科教局 文    号:
 

商南县科技和教育体育局

2019年综合预算说明

一、商南县科技和教育体育局主要职责

(一)贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策,研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

(二)负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理;研究教育教学理论,指导教育教学改革;负责教育体育基本信息的统计、分析。

(三)编制下达全县教育体育经费预算并监督执行,统筹管理教育体育专项资金,具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和管理办法。督促落实教育体育经费保障,负责贫困学生资助工作;督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务工作;负责学校教学设施设备的配置和管理。

(四)负责全县义务教育均衡发展,促进教育公平工作和“双高普九”、“教育强县”的创建工作。

(五)负责全县教师管理,执行国家关于各级各类教师资格标准,各类学校的编制标准;统筹规划全县各级各类学校教师和管理人员队伍建设与管理工作;配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作,协调、督促教师政治和生活待遇的落实;负责教师的培养、培训和继续教育工作。

(六)负责学校布局结构调整,研究提出全县高中、初中、民办教育机构等学校的设置、更名、撤消与调整。

(七)负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(八)协调全县教育综合改革工作,负责职教、成教、普教的统筹和相互渗透,总结推广教育综合改革经验。

(九)负责农民技术教育、社区教育和成人终身教育工作,对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导。

(十)管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

(十一)抓好全县中小学校领导班子建设,按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职务及提高培训工作。

(十二)负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作;负责全县学校内部日常安全管理工作,组织开展安全教育、法制教育;协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐蛋奶工程及食品安全工作;抓好教育系统信访、师生矛盾纠纷排查化解,维护教育系统秩序稳定;做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

(十三)负责全县中小学校舍安全工程建设和教育体育重点项目建设管理工作。

(十四)负责国家语言文字法规的宣传普及,负责监督检查语言文字规范化和应用情况。

(十五)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(十六)统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

(十七)拟定体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理。

(十八)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年度主要工作任务

1.强化科技投入。

工作目标:加强科技投入,全年科技研发投入2600万元,全要素生产率不低于35%。

工作措施:建立健全财政性科技投入稳定增长机制,加快构建“财政投入为引导、企业投入为主体、金融投入为支撑、社会资金参与”的多元化科技投入体系。加强与金融机构对接合作,吸引社会资本加大创新投入力度,为更多科技型中小微企业提供融资和孵化支持。

2.建设创新平台。

工作目标:争取新增高新技术企业1家、市级科技型企业2家,新培育市级研发中心2家。培育科技成果3件,成果转化应用项目1个。

工作措施:准确把握中、省产业导向和资金投向,立足我县主导产业,精心筛选、储备一批科技项目。加大创新平台建设力度,支持企业联合相关科研院所,建设一批高层次的工程技术研究中心、新型研发机构等创新引领型平台。

3.加强科技人才管理。

工作目标:充分发挥科技人才优势,定期深入服务领域、产业基地,开展技术培训和服务,及时解决企业、镇、村、户生产过程中遇到的各种技术难题。

工作措施:加强科技特派员、“三区”人才、首席工程师管理工作。落实科技人才日常管理和考核工作。加大人才培养力度。开展科技示范镇、村、户评选活动。加大科技宣传力度,不断提升科技服务“三农”水平。

4.贯彻落实全国、全省教育大会精神。

工作目标:学习贯彻全国、全省教育大会精神,全面学习把握习近平总书记关于教育的重要论述,更好地武装头脑、指导实践、推动工作。

工作措施:坚持问题导向,抓住工作关键,聚焦百姓关切、社会关注的教育热点难点问题,组织广大干部师生结合工作岗位和思想实际,深入学习研讨,确保大会精神和讲话精神往心里走、往实里走,确保党中央和省委的决策部署落地生根、取得实效。

5.进依法行政和依法治教工作。

工作目标:全面推动依法行政、依法治校,坚持从机关干部、教职工、学生三个层面开展法制教育,提升干部职工和师生的法制意识和水平。

工作措施:扎实开展“七五”普法工作,组织开展“法律进校园”“12.4”国家宪法日等活动。开展“依法治校示范校”创建活动。加强干部及教职工法制教育。编印《商南县科教体系统规章制度汇编》。抓好法制教育“三进”“五落实”工作。

6.加强教育督导工作。

工作目标:完善督导体制机制,加强督导队伍建设,提升督导工作水平。

工作措施:实施第三轮教育质量提升“316 工程”督导评估,做好校园长履职情况督导考核。组织开展幼儿园规范办园行为等专项督导评估工作。完成市级中小学校责任督学挂牌督导创新县创建工作。继续开展素质教育优秀学校创建工作。

7.全面提升教育质量。

工作目标:实现高考一、二本上线率、高分段人数、考入“双一流”学校人数等稳居全市前列,中考高分段人数全市第一的目标。

工作措施:加强教育教学管理,召开高考、中考复课会,采取“走出去、请进来”等措施,把握改革动向,坚持问题导向,优化复课策略,强化复课措施,确保取得实效。制定出台《商南县提高普通高中教育质量评价奖惩细则》《商南县提高义务教育质量评价奖惩细则》。落实校级领导包年级、中层干部包班、包学科制度,坚持培优和中等生、临界生关爱帮扶并重,全面提升教育质量。

8.落实立德树人根本任务。

目标任务:深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作,建立德智体美劳教育有机融合、协调发展的长效机制。全面实施中华经典写讲读系列活动。强化家庭教育,提升家校合作水平。

工作措施:开展爱国、孝亲、友善、诚信、环保、研学旅行为主要内容的道德实践活动。组织开展德育工作先进集体、先进个人、三好学生、优秀学生干部、美德少年等评选活动。做好文明校园、“乡村学校少年宫”创建工作。开展第22届“推普周”活动,持续开展中华经典诵读和汉字听写大赛活动,做好“语言文字工作示范校”“书法教育示范校”创建工作,不断深化中华优秀传统文化教育。发挥家长学校、家长委员会、家长会等作用,健全家校合作机制,提高家庭教育和家校共育水平。

9.加强体育卫生艺术劳动和国防教育。

目标任务:以“四新四大四构建”活动为载体,深入实施素质教育“五项工程”,推进体育美育教学改革,加强考核和督导评估。强化儿童青少年近视及传染病防控工作责任制。

工作措施:落实学校体育工作《条例》,开齐开足体育课时,上好“两操”和足球课。做好学生体质健康测试工作。做好学校美育工作管理平台应用和维护,开展中小学生艺术素质测评工作。开展首届中小学校学生社团活动展评、第三届校园团体操展评活动。开展科技创新、劳技教育、志愿服务、环保教育、国防教育等实践活动。做好“心理健康教育特色学校”“艺术教育示范学校”创建工作。开展学校部室管理人员培训研讨活动。做好校园卫生及传染病防控工作。贯彻落实《综合防控儿童少年近视实施方案》,做好儿童青少年视力防控工作,降低新发近视率。

10.规范办学行为。

目标任务:深化中小学校招生入学改革。规范校外培训机构。

工作措施:召开全县中小学招生入学暨规范办学行为大会、招生工作约谈会。规范校外培训机构管理,确保专项整治效果。

11.加强教学研究。

目标任务:加强教育教学研究工作,加强中小学业务指导,提升全县中小学教研水平。

工作措施:组织2019年县级教学能手大赛。做好中小学常规教学检查暨教育教学视导工作。抓好教科研课题研究工作,完成县级课题立项、结题工作,指导各校做好省市级课题立项结题工作。扎实稳妥推进课堂教学改革,加大培训力度,更新教师理念,研究改革内容,强化工作举措,确保改革实效。

12.加强教育信息化工作。

目标任务:实施教育信息化2.0行动计划,加强教育大数据、智慧校园规范建设,提升师生信息素养。

工作措施:深入实施《教育信息化建设三年行动计划(2019-2020年)》。做好“三通两平台”平台应用工作,提升平台利用率。深入开展“一师一优课、一课一名师”活动,扎实推进课堂教学、教育管理与现代技术深度融合。加强网络安全管理,保障网络安全。拓宽影视教育育人渠道,做好微电影制作、培训等工作。

13.做好招生考试改革工作。

目标任务:规范各类考试工作,提高考试管理水平。

工作措施:积极宣传考试招生制度改革政策和规定,制定出台中高考改革实施细则。做好高考、中考、体育考试和八年级地理、生物笔试、信息技术上机操作、生物学实验操作等考试组织工作。

14.推进学前教育优质普惠发展。

目标任务:扩大普惠性学前教育资源供给,健全学前教育体制机制和政策保障体系,完善监管体系。规范学前教育发展,落实质量提升计划。

工作措施:贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,实施“学前教育质量提升工程”,做好幼儿园文化建设、课程体系建设试点工作。开展全员培训、保育员技能展示评比活动。创建市级一类园1-2所,实施幼儿园第二轮帮扶工作计划,努力缩小城乡差距,提升整体保教水平。

15.提高义务教育一体化发展水平。

目标任务:大力开展教育优质均衡发展示范县创建工作,缩小城乡差距,逐步消除城区学校“大班额”。

工作措施:做好迎接国家义务教育均衡县复验评估工作,加快推进校际间、区域间、城乡间均衡发展,确保顺利通过复验。落实《商南县消除义务教育阶段大班额工作方案》,基本消除66人以上的超大班额。贯彻落实《商洛市关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的实施办法》,加强大学区管理,统筹城乡资源配置,推进“五大”教育优质均衡发展,筹备好省市现场会。严格落实义务教育免试就近入学政策,确保随迁子女义务教育入学政策和特殊群体子女优待政策落实到位。

16.推进高中教育优质发展。

目标任务:发挥示范高中辐射引领作用,扩大优质教育资源。稳妥推进高考招生制度改革,提升学生综合素质。

工作措施:加快县高级中学北拓扩建项目建设,大力改善办学条件。培育高中学校特色和校园文化,打造名优品牌。深化高中课程改革,严格落实国家课程计划,加强普通高中校本课程开发,推动普通高中优质发展。

17.推进职业教育体系建设。

目标任务:落实《国家职业教育改革实施方案》,强化中职基础地位。深化产教融合,促进校企协同育人。加强民办学校管理。做好社区教育。

工作措施:做好中职招生工作,落实职普招生3:7比例要求。抓好工学结合、校企合作、顶岗实习,落实“五进”工作,培育“工匠”精神。做好中职单招复课、职业技能大赛和“文明风采”竞赛活动。组织开展各类培训,助力教育精准扶贫。做好省级社区教育实验区的巩固提高工作。加强民办幼儿园(培训机构)管理,促进民办教育健康有序发展。

18.极发展特殊教育

目标任务:做好三类残疾儿童随班就读工作,确保残儿入学率达到90%以上。

工作措施:发挥县第五小学特教中心作用,组织开展特殊教育师资培训。摸底并建立健全适龄残疾儿童清册,建立残儿学籍,扎实做好未入学适龄残疾儿童送教上门工作。

19.加强教育项目建设。

目标任务:科学校点布局,加强教育项目建设,大力改善办学条件。

工作措施:做好县幼儿园扩建(一期)、张家岗小学扩建、县城关第八小学和县第八幼儿园新建及农村薄弱学校改造项目等5个重大项目建设。启动农村学校旱厕改造工程,逐步消除校园旱厕。提升寄宿制学校办学水平,改善村小及教学点办学水平。改造湘河镇初级中学等5所学校运动场。加快恒大小学、清油河希望小学、幼儿园等项目建设,确保秋季开学建成投用。

20.加强经费管理使用。

目标任务:加强教育经费管理,防范财务风险,加强内审监督,不断提高教育经费使用效益。

工作措施:严格执行收费政策,强化财务管理,抓好中小学校长和财务人员业务培训,组织开展中小学幼儿园财务检查,提高学校财务管理水平。加强教育经费审计,提升经费使用效益。做好教育经费绩效考评工作。

21.抓好教育脱贫工作。

目标任务:以保障义务教育为核心,全面落实教育扶贫政策,完善综合控辍保学机制,助力全县脱贫攻坚目标实现。

工作措施:全面落实各类资助政策,建档立卡贫困学生资助全覆盖,实现“应助尽助”。规范实施学生营养改善计划,确保“应享尽享”。落实控辍保学“七长责任制”,大力开展“教师大家访”专项行动,实现义务段学生“零”辍学。扎实推进高校结对帮扶工作。加强溧商协作。继续做好扶贫包村工作。

22.强化师德建设。

目标任务:严格贯彻执行教师职业行为准则,深入推进师德师风长效机制建设,强化对教师违反师德师风的查处力度。

工作措施:贯彻落实新时代教师职业行为“十项准则”,落实教育宣传、考核监督相结合的师德建设长效机制。开展“争做‘四有’好老师,建功立业新时代”演讲、教育故事征文、“最美乡村教师”评选等系列活动,不断提升师德师风水平。

23.加强校园长及教师培训、培养工作。

目标任务:加强校园长培训工作,打造一支讲政治、懂教育、善管理的校园长队伍。做好校园长教师交流轮岗工作。认真落实“五级”培训,加强培训基地建设,扎实开展教师培训,培养一大批“四有”好老师。

工作措施:贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。做好校园长换届工作,组织实施开展第六轮中小学校长暨第三轮幼儿园园长任期制。建立名师工作坊,组建名优教师培训团队,开展好“名师大篷车”“送教下乡”等活动,提升整体师资水平。推行特级教师、学科带头人、骨干教师、教学名师、教学能手带动工程,培养一大批“四有”好老师。全面清理和规范针对教师的各类检查、考核、评比、填表及各类社会性事务,做好教师“减负”工作。落实好校园长教师交流轮岗制度。

24.提高教师待遇。

目标任务:强化政府主体责任,全面落实有关政策,不断提升教师待遇。

工作措施:加强统筹协调,逐步解决城区新建学校机构编制问题。做好乡村教师生活补贴、岗位津贴、绩效工资考核等工作,保障教师安心舒心从教。

25.健全完善体育设施。

目标任务:落实市政府《关于加快县级公共体育场建设的通知》,加快推进县体育中心等体育项目建设,进一步完善体育设施设备。

工作措施:全力做好县体育中心建设用地内变电站迁移及周边办公楼、住宅楼拆迁工作,加强招商引资力度,力争尽早开工建设。做好全民健身中心运动场、室外篮球场改造工作。启动健身步道、社区运动场、学校运动场和运动休闲小镇建设。

26.开展全民健身运动。

目标任务:加强群体组织建设,规范社会体育指导员队伍的管理和服务,做好社会体育指导员培训工作。大力发展体育产业,促进体育产业和旅游业融合发展。

工作措施:承办好省、市安排的体育赛事活动。举办第四届中小学生校园足球比赛和全县干部职工球类运动会。开展社会体育指导员培训。指导镇村(社区)、各系统、单位召开农民运动会、职工运动会,广泛开展太极拳、门球、羽毛球等群体健身运动,助推健康商南建设。加强体彩销售网点建设,提升体彩销售额度,促进体育产业发展。

27.纵深推进科教体系统全面从严治党。

目标任务:落实党风廉政建设主体责任,加强源头治理,强化警示教育,完善约束机制,推动全面从严治党向基层延伸。

工作措施:深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实全面从严治党主体责任,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,努力营造良好政治生态。加强廉政教育和警示教育,深化廉政文化进校园活动,做好廉政知识测试工作。开展专项监督检查,抓好重点工作、重要节点、重点环节、重点人等事前预防提醒和监督。严格执行中央八项规定,开展好违规收送礼金问题专项整治和集中整治形式主义、官僚主义,促进作风建设常态化。加强教育行风建设,集中整治乱收费、乱补课、乱办班等,坚决查处违规违纪行为,树立良好行业形象。

28.全面加强学校党建。

目标任务:大力开展“支部提升年”活动,持续推进党组织标准化建设,全面完成建设任务,不断提升党建工作质量。

工作措施:召开学校党建工作会和党组织书记述职评议会。开展党组织书记和党务干部业务轮训。开展建党98周年系列活动,做好积极分子、发展对象培养和党员纳新工作。夯实新时代“讲习所”,做好“学习强国”学习平台推广使用工作。以“幸福党建”为抓手,抓好“三融入三争当”主题活动,促使党建与教育教学深度融合、相互促进。逐步落实校(园)长与书记“一肩挑”,进一步规范党费收缴,严格落实“三会一课”“主题党日”等组织生活制度,强化“党员积分制管理”,加强党员日常教育,提升党性修养。

29.加强平安校园建设。

目标任务:强化安全责任落实,完善校园安全风险预防体系,健全学校安全风险管控机制,确保科教体大局稳定安全。

工作措施:做好学校专职保安和专兼职卫生技术人员的配备管理工作,提升“三防建设”水平。深入开展扫黑除恶专项斗争。全面落实校园安全“六化”要求,加强师生安全法律教育,定期开展应急演练活动,提高师生自护自救和防事故能力。定期开展安全大检查及校园及周边环境综合治理工作。组织参加市级安全与应急管理培训班。加强师生饮用水安全工作。做好“平安校园”“警校共建示范校”“安全管理标准化示范校”创建工作。切实加强信访维稳和应急值守工作,确保科教体大局和谐稳定。

30.加强机关建设。

目标任务:加强机关综合管理工作,不断提升工作效能和服务水平。

工作措施:调整科级领导、股室干部联系片、镇校分工。稳步推进股室长交流轮岗工作。坚持依法行政,简化办事程序,提高办事效率。做好建议提案办理、来信来访工作。积极完成招商引资任务。做好工会、保密、统战等工作。加强妇女、共青团、少先队等工作。开展好“送温暖”慰问活动。加强信息宣传,办好《商南教育》,做好舆情研判和引导,提升商南科教体工作影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括县科教体局本级(机关)预算和所属事业单位单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有53个,包括:

序号

单位名称

单位

经费管理形式

编制人数

性质

合计

行政

事业

1

科技和教育体育局本级(机关)

行政

全额

32

8

40

2

县教学研究室

事业

全额

28

28

3

县体育运动学校

事业

全额

10

10

4

县校外活动中心

事业

全额

10

10

5

县电化教育中心

事业

全额

6

6

6

县幼儿园

事业

全额

71

66

7

县直幼儿园

事业

全额

69

186

8

县高级中学

事业

全额

333

348

9

县高级职业中学

事业

全额

164

165

10

县鹿城中学(高中部)

事业

全额

127

118

11

县鹿城中学(初中部)

事业

全额

115

148

12

县初级中学

事业

全额

126

159

13

县城关小学

事业

全额

144

148

14

县城关希望小学

事业

全额

64

76

15

县城关第三小学

事业

全额

17

34

16

县城关第六小学

事业

全额

19

30

17

县城关第五小学

事业

全额

29

45

18

县城关第七小学

事业

全额

20

44

19

富水镇初级中学

事业

全额

34

56

20

湘河镇初级中学

事业

全额

21

21

21

赵川镇初级中学

事业

全额

29

31

22

金丝峡镇初级中学

事业

全额

33

43

23

试马镇初级中学

事业

全额

28

52

24

清油河镇初级中学

事业

全额

23

33

25

水沟镇九年制学校

事业

全额

41

41

26

白浪镇九年制学校

事业

全额

53

53

27

十里坪镇九年制学校

事业

全额

60

60

28

十里坪镇白鲁础九年制学校

事业

全额

37

37

29

金丝峡镇梁家湾九年制学校

事业

全额

52

52

30

富水镇中心小学

事业

全额

72

109

31

青山镇中心小学

事业

全额

44

54

32

湘河镇中心小学

事业

全额

44

44

33

魏家台镇中心小学

事业

全额

31

31

34

赵川希望小学

事业

全额

49

69

35

金丝峡镇中心小学

事业

全额

51

61

36

过风楼镇中心小学

事业

全额

53

53

37

城关逸夫小学

事业

全额

178

238

38

试马镇中心小学

事业

全额

61

71

41

清油河希望小学

事业

全额

47

57

42

城关镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

43

清油河镇中心幼儿园

事业

全额

5

5

44

试马镇中心幼儿园

事业

全额

5

5

45

金丝峡镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

46

十里坪镇中心幼儿园

事业

全额

3

3

47

赵川镇中心幼儿园

事业

全额

5

5

48

富水镇中心幼儿园

事业

全额

6

6

49

湘河镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

50

过风楼镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

51

白浪镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

52

青山镇中心幼儿园

事业

全额

4

4

53

水沟镇中心幼儿园

事业

全额

2

2

54

魏家台镇中心幼儿园

事业

全额

2

2

合计

2477

8

2989

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制2477人,其中行政编制8人、事业编制2469人;实有人员2989人,其中行政8人、事业2981人。单位管理的离休人员1081人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,资产合计866120.85万元。其中:流动资产1140.65万元,占资产总额的1.33%;固定资产68287.39万元,占资产总额的78.84%;无形资产15760.72万元,占资产总额的18.19%;在建工程1423.33万元,占资产总额的1.64%。本部门预算单位共有车辆8辆,单价20万以上设备15台(套),2019年暂不购置价值20万以上固定资产。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款31979.83万元。本部门预算安排扶贫项目14个,涉及扶贫项目资金8800万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算总计31979.83万元,其中公共预算拨款31774.91万元,上年结转204.92万元。与上年27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

2019年本部门支出预算总计31979.83万元,其中公共其中公共预算拨款31774.91万元,上年结转204.92万元。27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

商南县科技和教育体育局2019年收支预算总表 单位:万元

预算数

预算数

一、公共预算拨款

31774.91

一、基本支出

29128.85

其中:工会经费拨款

195.69

1、工资福利支出

27764.11

二、政府性基金拨款

2、对个人和家庭的补助支出

1122.76

三、事业收入

3、日常公用经费

241.54

纳入财政专户管理的教育收费

其中:工会经费

195.69

其他事业收入

调整(补差)经费支出

四、上级补助收入

二、专项业务经费

2850.97

五、事业单位经营收入

三、事业单位经营支出

六、其他收入

四、结转下年

七、上年结转

204.92

五、其他支出

本年收入合计

31979.38

本年支出合计

31979.38

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算总计31979.83万元,与上年27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

2019年本部门财政拨款支出预算总计31979.83万元,与上年27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入预算总计31979.83万元,与上年27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

2019年本部门一般公共预算拨款收入预算总计31979.83万元,与上年27785.38万元相比,增加4194.45万元,增长幅度为15.1%,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类行政运行31979.83万元,增加4194.45万元,原因是学生人数较去年有所增加,人员工资较去年也有所增加。其中:人员经费支出28887.32万元、较上年增加1767.72万元,主要是人员工资增加,公用经费支出241.54万元、较上年减少41.15万元,主要是压缩办公费支出,专项业务经费支出2646.05万元,较上年增加2252.81万元,原因是将寄宿生生活补助费、学前困难生活补助费、助学金、营养改善计划资金等纳入到专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出31979.83万元。其中工资福利支出27754.31万元,较上年增长1705.42万元,原因是人员工资有所增长;商品和服务支出3102.75万元,较上年增长2446.93万元,原因是将寄宿生生活补助费、学前困难生活补助费、助学金、营养改善计划资金等纳入到其中;对个人和家庭的补助1122.76万元,其中:人员经费支出1122.76万元,较上年增长52.09万元,原因是人员工资有所增长。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算5万元,与上年5.37万元相比,减少0.37万元,增长幅度下降6.9个百分点,原因为压缩会议费、接待费开支。会议费预算1万元,减少1.2万元;公务接待费0.4万元,与上年基本持平,培训费预算3.6万元,增加1.13万元,培训人次呈上升趋势,三公经费的减少是为了本部门压缩开支、厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算 14.11万元,与上年14.85万元相比,减少0.74万元,减少幅度5%,原因是项目经费压缩10%,办公费压缩5%、节约各项办公业务开支,厉行节约。

(八)政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算项目已随文上报。

八、名词解释

316工程:经过14年的努力,全省已于2007年实现“两基”目标,义务教育事业发展迈上了一个新的台阶,普及程度、学校管理水平和教育教学质量大幅度提高,中小学办学条件发生了巨大变化,普通高中教育、中等职业教育、学前教育也取得了长足发展。但是,义务教育控辍保学、布局调整和均衡发展的任务仍然十分艰巨;大班额、择校热、违规招生、乱收费、不规范办学等现象还没有得到根本性扭转,教育公平问题依然突出;一些地方和学校应试教育倾向还比较严重,素质教育的实施有待进一步深化;教师队伍结构有待进一步优化;一些中等职业学校的专业特色不鲜明,实训条件薄弱,“双师型”教师严重不足;学前教育的办园条件相对薄弱。促进义务教育均衡发展、基础教育内涵发展和各类教育协调发展,已成为我省中等及中等以下教育改革发展的新目标和新任务。为此,按照省政府的要求和省委教育工委、省教育厅的总体部署,决定从2009年开始,实施“陕西省学校发展水平督导评估316工程”(以下简称“316工程”),每3年为1轮,每年督导评估60所学校。

三通两平台:“十二五”期间,要以建设好“三通两平台”为抓手,也就是“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”,建设教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台。教育信息化是衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志,实现教育现代化、创新教学模式、提高教育质量,迫切需要大力推进教育信息化。当前和今后一个时期,要大力推进“三通两平台”建设,即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通,建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。力争实现四个新突破,即教育信息化基础设施建设新突破、优质数字教育资源共建共享新突破、信息技术与教育教学深度融合新突破、教育信息化科学发展机制的新突破。

商南县科技和教育体育局         

2019年3月20日               

    附件下载:
  [商南县科教体局2019年部门综合预算公开报表  137K]
       

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