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商南县科学技术协会2019年部门综合预算说明
索引号: kx-30/2019-0520001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 科协 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;组织推荐全县自然学优秀学术论文评选上报工作;建立和发展县乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用;承担年度中心工作任务,脱贫攻坚、招商引资、争取资金等工作。

机构设置:一个独立核算单位---商南县科学技术协会

二、2019年年度部门工作任务

(一)进一步增强脱贫攻坚工作责任感和紧迫感,开拓视野,提升工作能力,以扎实的工作作风持续做好脱贫攻坚工作,围绕全社区的脱贫目标,继续认真学习贯彻落实党的十九大精神和当前的“三变”改革政策,全方位推进产业发展。

(二)完善制度,夯实党建工作基础。进一步完善党组学习、党风廉政建设、“三会一课”、作风建设、党组民主生活会等各项规章制度。多项制度的实施,使科协党组党建工作进一步制度化、规范化。

(三)认真抓好科普日、会员日、科普周、“金秋科普”活动,继续做好“三下乡”、“四进社区”等科普宣传教育活动。

(四)切实抓好《纲要》精神实施、全力组织各成员单位做好五类人群科学素质提升,及时组织《纲要》实施推进会。

(五)深化“五创一带”活动。继续抓好科普示范典型培育发展。

(六)做好科普惠农回访、跟踪问效和专项宣传报道工作。

(七)完善社区科普大学建设,建立县级科普大学分校,认真做好教学、辅导、培训工作。

(八)继续实施万人科技培训工程,组织各学协会围绕“美丽乡村建设”和县域主导产业开展系列科技培训活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括商南县科学技术协会本级预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制1人、事业编制9人;实有人员11人,其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将专项业务经费纳入绩效目标管理

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入140.86万元,其中一般公共预算拨款收入138.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转2.14万元,2019年本部门预算收入较上年增加8.88万元,主要原因是单位人员经费增加和上年度项目资金结转;2019年本部门预算支出140.86万元,其中一般公共预算拨款支出138.72万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加8.88万元,主要原因是人员经费增加支出和上年度项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入138.72万元,其中一般公共预算拨款收入138.72万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出138.72万元,其中一般公共预算拨款支出138.72万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出138.72万元,较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出140.86万元,其中:

事业运行(2010650)137.89万元,其中:人员经费113.9万元,较上年增加9.57万元,主要原因是单位职工调资增资;公用经费3.22万元,较上年减少0.48万元,主要原因是单位压缩办公经费开支;专业业务经费20.77万元,较上年减少0.26万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

机构运行(2130601)0.27万元,较上年增加0.27万元,主要原因是支部开展活动。

其他行政管理事务(2010602)2.7万元,较上年增加2.7万元,主要原因是召开老科协换届会议。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出140.86万元,其中:

工资福利支出(301)111.33万元,较上年增加9.58万元,主要原因是单位职工调资增资。

商品和服务支出(302)27万元,较上年减少0.70万元,主要原因是单位压缩办公经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)2.53万元,较上年减少0.05万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出140.86万元,其中:

工资福利支出(301)111.33万元,较上年增加9.58万元,主要原因是单位职工调资增资。

商品和服务支出(302)27万元,较上年减少0.70万元,主要原因是单位压缩办公经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)2.53万元,较上年减少0.05万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门2018年和2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出,

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.44万元,其中公用经费2.44万元,较上年减少0.51万元,主要原因是单位节约用水电、减少差旅费和公务接待费。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费,指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

商南县科学技术协会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;组织推荐全县自然学优秀学术论文评选上报工作;建立和发展县乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用;承担年度中心工作任务,脱贫攻坚、招商引资、争取资金等工作。

机构设置:一个独立核算单位---商南县科学技术协会

二、2019年年度部门工作任务

(一)进一步增强脱贫攻坚工作责任感和紧迫感,开拓视野,提升工作能力,以扎实的工作作风持续做好脱贫攻坚工作,围绕全社区的脱贫目标,继续认真学习贯彻落实党的十九大精神和当前的“三变”改革政策,全方位推进产业发展。

(二)完善制度,夯实党建工作基础。进一步完善党组学习、党风廉政建设、“三会一课”、作风建设、党组民主生活会等各项规章制度。多项制度的实施,使科协党组党建工作进一步制度化、规范化。

(三)认真抓好科普日、会员日、科普周、“金秋科普”活动,继续做好“三下乡”、“四进社区”等科普宣传教育活动。

(四)切实抓好《纲要》精神实施、全力组织各成员单位做好五类人群科学素质提升,及时组织《纲要》实施推进会。

(五)深化“五创一带”活动。继续抓好科普示范典型培育发展。

(六)做好科普惠农回访、跟踪问效和专项宣传报道工作。

(七)完善社区科普大学建设,建立县级科普大学分校,认真做好教学、辅导、培训工作。

(八)继续实施万人科技培训工程,组织各学协会围绕“美丽乡村建设”和县域主导产业开展系列科技培训活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括商南县科学技术协会本级预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制1人、事业编制9人;实有人员11人,其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理,已将专项业务经费纳入绩效目标管理

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入140.86万元,其中一般公共预算拨款收入138.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转2.14万元,2019年本部门预算收入较上年增加8.88万元,主要原因是单位人员经费增加和上年度项目资金结转;2019年本部门预算支出140.86万元,其中一般公共预算拨款支出138.72万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加8.88万元,主要原因是人员经费增加支出和上年度项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入138.72万元,其中一般公共预算拨款收入138.72万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出138.72万元,其中一般公共预算拨款支出138.72万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出138.72万元,较上年增加6.74万元,主要原因是单位人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出140.86万元,其中:

事业运行(2010650)137.89万元,其中:人员经费113.9万元,较上年增加9.57万元,主要原因是单位职工调资增资;公用经费3.22万元,较上年减少0.48万元,主要原因是单位压缩办公经费开支;专业业务经费20.77万元,较上年减少0.26万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

机构运行(2130601)0.27万元,较上年增加0.27万元,主要原因是支部开展活动。

其他行政管理事务(2010602)2.7万元,较上年增加2.7万元,主要原因是召开老科协换届会议。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出140.86万元,其中:

工资福利支出(301)111.33万元,较上年增加9.58万元,主要原因是单位职工调资增资。

商品和服务支出(302)27万元,较上年减少0.70万元,主要原因是单位压缩办公经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)2.53万元,较上年减少0.05万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出140.86万元,其中:

工资福利支出(301)111.33万元,较上年增加9.58万元,主要原因是单位职工调资增资。

商品和服务支出(302)27万元,较上年减少0.70万元,主要原因是单位压缩办公经费开支。

对个人和家庭的补助支出(303)2.53万元,较上年减少0.05万元,主要原因是单位压缩业务经费开支。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门2018年和2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出,

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.44万元,其中公用经费2.44万元,较上年减少0.51万元,主要原因是单位节约用水电、减少差旅费和公务接待费。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费,指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

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