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商南县民政局2019年部门综合预算说明
索引号: mzj-04_A/2019-0516001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月17日
主题词: 发布机构: 民政局 文    号:
 

商南县民政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责:

商南县民政局是商南县人民政府负责全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障的重要职能部门。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策;拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察;负责县、乡两级基金会的审核、管理;查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织

(三)拟定全县社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作,推进城乡社会救助体系建设;指导农村五保户供养、敬老院建设和救灾扶贫互助工作。

(四)指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导城市居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导政务村务公开工作;指导城乡社区服务体系建设;制定城乡社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

(五)负责全县行政区划规划;负责镇(街道)的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作;组织行政区域边界线勘定和管理工作;承办县际边界争议的调处工作。

(六)指导全县地名管理工作;规范全县地名标志的设置和管理;负责门(楼)牌的编制指导工作。

(七)拟定全县社会福利事业发展规划、政策;指导全县社会福利机构建设和管理;负责社会福利企业审批;指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作;指导、管理福利彩票发行工作;拟定促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作。

(八)负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施;负责婚姻介绍机构的审批。

(九)负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理,负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批;指导殡仪服务机构管理工作。

(十)管理国家、省、市和县划拨的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

(十一)会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项

二、2019年年度部门工作任务:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会及商南县委十八届十次全会精神为指导,紧紧围绕全县经济社会发展大局、践行“民政为民、民政爱民”工作理念,在市民政局的指导下,突出重点、统筹兼顾、全面履行民政工作职责,推进我县民政事业健康、持续、协调发展。

一是重点做好脱贫攻坚工作。结合农村低保专项整治行动杜绝“两该两不该”现象发生,进一步完善居民家庭经济状况信息核对平台功能,确保各类信息数据实现互联共享,进而实现精准识别、精准救助;加强对社会救助政策、法规的宣传,继续完善救助体系,推进县镇村级社会救助购买服务工作进程,建立社会救助长效机制,全面守牢困难群众基本生活兜底保障安全底线;增强基层民政力量,协调镇办设立社会救助动态监控系统专职人员和村级民政信息员,保障兜底基础信息精准录入及相关业务工作顺利开展;积极争取上级更大的资金物资支持帮助。大力开展包村扶贫工作,培植村级集体经济新的增长点提升村民收入;依托扶贫项目抓好基础设施建设,计划新建电信、移动基站3个,使辖区8个村民小组网络信息全覆盖;争取道路改造工程项目,加快中原会议旧址至文化广场2公里道路两旁绿化、亮化、美化,解决群众阴雨天出行难问题;以乡村振兴和脱贫攻坚为目标,抓好村委会班子建设 ,完善村级各项规章制度及公共服务体系,倡导文明、科学、健康、和谐的生活方式。

二是加快养老等民政项目建设,坚持党委领导、政府主导、社会参与、市场运作相结合的原则,扩大吸收社会资本投入养老服务体系建设;针对留守老人照看难问题积极推进农村互助幸福院和社区日间照料中心建设,以规范服务管理提高孤寡老人幸福指数为目标加强敬老院提升改造工作,整合社区卫生保健、应急救援、邻里互助、日常家政等资源搭建社区智慧养老、居家养老线上线下服务平台,探索“互联网+”社区养老服务; 充分利用商南生态优势,加快推进“医养结合”,打造养老服务品牌,争取更多民政项目列入中省市投资计划,为加快我县民政基础设施建设、增进民生福祉、促进社会和谐做出更大贡献。

三是完善基层社会治理体系,巩固第十次村(居)委会换届选举工作成果,推动村(居)民有序参与基层群众自治实践,做好村(居)重大事项民主议事、民主决策、民主监督工作,引导村(居)民有序表达诉求、协商解决关乎切身利益的问题;强化社区服务平台作用,发挥社会组织承载功能、社工人才专业力量及志愿者服务优势,做好居家养老、减灾示范社区、和谐社区创建等工作,推动社区治理模式创新,做到人人参与、实现多元共治、共创和谐家园。

四是积极推动职能划转衔接工作,按照上级职能划转移交工作要求制定方案,做好划转职能的传帮带工作,协调解决运行初期出现的矛盾和问题,确保职能划转移交工作圆满完成。

五是落实全面从严治党要求,进一步严明政治纪律和政治规矩,提高干部职工政治站位,发挥党员战斗堡垒作用,落实中央八项规定、加强作风建设和党风廉政建设,加大对年轻干部培养力度,打造一支讲政治、敢担当、高素质、专业化民政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括民政局单位本级(机关)预算和所属 3个单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

商南县民政局(机关)

2

商南县殡葬执法监察大队

3

商南县公墓和烈士陵园管理站

4

商南县社会救助站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制38人,其中行政编制9人、事业编制29人;实有人员55人,其中行政20人、事业35人。单位管理的离休人员0人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门总资产3021736.13元,其中:1、流动资产6464.13元;2、固定资产3015272.00元;3、在建工程0院;4、无形资产0元;5、公共基础设施0元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算总计2720.60万元,其中一般公共预算拨款2720.60万元,政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年909.95万元相比,增加1810.65万元,原因为人员基本工资上调、上年结转资金收入金额增加。

2019年本部门支出预算总计2720.60万元,其中一般公共预算拨款支出2720.60万元,政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年909.95万元相比,增加1810.65万元,原因为人员基本工资上调、上年结转资金支出金额增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算总计915.77万元,与上年909.95万元相比,增加5.82万元,原因是人员基本工资上调。

2019年本部门财政拨款支出预算总计915.77万元,与上年909.95万元相比,增加5.82万元,原因是人员基本工资上调,加大了支出数。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算总计2720.60万元,与上年909.95万元相比,增加1810.65万元,原因是人员基本工资上调、上年结转资金拨款支出数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算拨款2720.60万元,其中:(1)行政运行(2080101)2369.13万元,较上年161.64万元增加2207.49万元,原因是人员经费增加、

上年结转资金加入。其中人员经费支出550.64万元,公用经费支出13.66万元,业务专项经费(上年结转)1804.33万元。

(2)行政运行(2080201)16.47万元,较上年减少了671.85万元,原因是人员经费和专项业务经费单列出来。

(3)一般行政管理事务(2080202)159万元,较上年增加108.24万元,原因是专项业务经费增加。

(4)基层政权和社区建设(2080208)140万元,上年度未列。

(5)其他民政事务管理支出(2080299)36万元,较上年增加27万元,原因为专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况:

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出2720.60万元,其中:

工资福利支出505.70万元,较上年486.45万余增加19.25万元,原因为工资上调。

商品和服务支出2170.15万元,较上年14.13万元增加2156.02万元,原因为包含专项业务经费351.47万元和上年结转1804.83万元支出。

对个人和家庭补助支出44.75万元,较上年51.07万元减少6.32万元,原因为控制福利费发放、生活补助支出。

(2)按照政府预算支出经济分类类级说明:

机关工资福利支出505.70万元;

机关商品和服务支出2170.15万元;

对个人和家庭补助支出44.75万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算8.30万元,比上年8.41万元减少0.11万元,下降幅度11%, 主要是严格控制公务接待和公务用车花费。其中公务招待费用0.90万元,比上年0.92万元下降0.02万元,下降幅度2%,主要措施为严格用餐标准和减少陪餐人员数,工作用餐安排单位廉政灶按标准执行;公务用车运行维护费5.34万元,比上年5.39万元,下降0.05万元,下降幅度0.5%,主要是减少出行次数、合理安排下乡等工作控制出行里程数,车多检查、勤检查,小毛病及时维修维护避免大部件更换;会议费预算1.42万元,与上年1.45万比较减少0.03万元,下降幅度3%,原因为减少会议次数、控制会议费用;培训费预算0.63万元,与上年0.65万元相比, 减少0.02万元,下降幅度2%,原因为减少培训经费开支。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算总合计13.66万元,与上年14.13万元减少了0.47万元,办公费减少0.22万元,电费减少0.07万元,印刷费减少0.18万元。主要是严格控制日常办公用品的购买量、节约用水、用电,控制公务用车运行维护费用等。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释:

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、临时救助金:困难群众的一次性临时救助。

3、自然灾害救助:因自然灾害造成生活困难群众的救助。

民政局2018年“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算8.30万元,比上年8.41万元减少0.11万元,下降幅度11%, 主要是严格控制公务接待和公务用车花费。其中公务招待费用0.90万元,比上年0.92万元下降0.02万元,下降幅度2%,主要措施为严格用餐标准和减少陪餐人员数,工作用餐安排单位廉政灶按标准执行;公务用车运行维护费5.34万元,比上年5.39万元,下降0.05万元,下降幅度0.5%,主要是减少出行次数、合理安排下乡等工作控制出行里程数,车多检查、勤检查,小毛病及时维修维护避免大部件更换;会议费预算1.42万元,与上年1.45万比较减少0.03万元,下降幅度3%,原因为减少会议次数、控制会议费用;培训费预算0.63万元,与上年0.65万元相比, 减少0.02万元,下降幅度2%,原因为减少培训经费开支。

2019年3月17日

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