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水利局2018年度部门决算公开文字说明
索引号: swj-06_C/2019-1016001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月16日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

原商南县水务局2018年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

商南县水务局是县政府水行政主管部门,承担着全县水资源管理、河道管理、水保预防监督、农田水利、城乡供水、水电开发、水保生态建设、水工程保护、渔政执法和防洪抗旱等重要的管理职能。局内设办公室、计划规划管理股,下辖商南县电气化办公室、商南县水土保持工作站、商南县防汛抗旱办公室、商南县水政监察大队、水资源管理办公室、水利工作站、水产工作站、水利工程质量监督站、水利机械工程队等9个直属事业单位,下辖水电物资经营公司、水电开发公司、晒水台水电站等3个直属企业单位,全县水务系统机关企事业单位共有职工169名。根据县委县政府机构改革方案,本部门2019年拟更名为商南县水利局,相关内设机构随之调整。

商南县水务局,主要职责是:

1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水利水务工作的法律、法规、方针、政策;组织编制全县防洪、抗旱、水源、供水、用水、节水、排水、改水、水电以及机电提灌等综合规划和专业规划,并负责监督实施。

2.负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)、河道砂石资源和水能资源的统一管理和监督工作。

3.负责全县水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划;拟定水功能区划分方案;监测江河库塘的水量水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;审查登记我县区域内江河、水库管理范围内新建、改建和扩建的排污口。分配与管理相关项目资金,组织实施水源保护工程建设。拟定节约用水方案,组织、指导和监督城乡节约用水工作。

4.组织开展水资源的调查评价。开展地表水与地下水资源勘测,实施取水许可制度,监督、监测、防止地表水和地下水过量开采与污染;负责组织有关经济社会发展、城乡总体规划及其他重大建设项目的水资源论证;发布水资源公报。

5.负责全县水利水务工程建设的技术指导、质量监督和管理。监督、管理和规范水利水务工程建设市场;编制、审查或转报水利水务基本建设项目建议书和可行性研究报告;组织审批或转报水利水务工程规程和规范。

6.主管全县农村水利水务工作。负责全县水利水务工程的开发、利用、保护和整治,组织协调和指导农田水利基本建设和管理。组织实施与指导农村饮水安全、病险水库整治、灌区配套、小型水利、节水改水工程。负责全县水库移民工作。分配与管理农村水利水务项目资金,组织实施农村水利水务工程建设。

7.负责河道管理工作。组织制定、实施河道的综合开发利用和防治水害规划、审查河道管理范围内工程建设方案,制定并监督实施河道的防洪调度方案,制定河道的清障规划、实施方案并监督实施。分配与管理防汛与河道项目资金,组织实施中小河流治理、防汛与河道工程建设。整治河道“六乱“等突出问题,负责落实河(湖)长制工作。

8.主管全县水土保持工作。组织开展全县水土流失的监测分析和评价,研究制定水土保持规划,组织实施全县水土流失预防监督和水土流失治理工作,分配与管理水土保持项目资金,组织实施水土保持工程、丹治工程建设;发布全县水土流失公告。

9.负责城乡供水的行业管理工作。负责供水企业的水质监测、水源保护、资质审批和二次供水的行政管理;负责实施县城供水工程建设和管理工作,负责实施农村安全饮水项目。

10.承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。依法组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对江河和水利水务工程实施防汛抗旱调度。

11.负责全县水行政(防洪、河道、水资源、水工程、水土保持等,下同)、城乡供水排水、污水处理行政许可、审批和水政执法工作,依法征收和管理水行政、城乡供水排水行政事业性规费。

12.负责全县水利水务技能培训及鉴定工作。负责水利水务社会化服务体系建设和管理,指导乡镇水利水务服务组织、技术推广组织的监督管理。

13.组织实施、管理和指导全县农村水电及电气化建设工程,负责全县农村水电工程的建设、指导与管理工作。负责全县水电行政执法工作。

14.接受上级业务主管部门的指导,承担县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年在县委、县政府的正确领导下,我局坚持以十九大精神和习总书记系列讲话为指导,积极践行可持续发展治水思路,紧紧围绕水务发展和脱贫攻坚两大主题,紧扣“追赶超越”和“六大攻坚战”,大力实施农村饮水安全、小型农田水利、防洪保安和水保生态建设。各项工作高质高效有序开展出色完成了本年度的各项工作任务。

截止201812月底,完成各类水利建设投资2.87亿元,占计划任务2.5亿元的114.8%;全县共完成建设基本农田7130亩,占计划任务7000亩的101.9%,新增高效节水灌溉面积7010亩,占计划任务6700亩的104.6%;发展节水灌溉面积8240亩,占计划任务7700亩的107.0%;完成治理水土流失面积105.3平方公里,占计划任务100平方公里的105.3%;解决饮水安全人口71644人,占计划任务25000人的286.6%;完成水产品产量748吨,占计划任务700吨的106.9%;新建堤防18.2公里,新建修复机井15眼,新建修复抽水站2处,新增提引蓄水能力30万立方米,全面超额完成了各项目标任务。

 

三、部门决算单位构成

纳入商南县水务局2018年部门决算公开范围的单位共有9个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

原商南县水务局机关

2

原商南县水产办

3

商南县电气化办公室

4

原商南县防汛办

5

商南县水利工作队

6

商南县水保站

7

商南县河道水库管理站

8

商南县水政监察大队

9

商南县河水库管理处

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制94人。其中,行政编制8人,事业编制86人;本部门实有人员92人。其中,行政13人,事业79人。单位管理的离退休人员0人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计9418.76万元,与上年8431.74万元相比增加了987.02万元,增加幅度11.7%。增加的主要原因为纳入决算说明的单位增加(以前年度水政监察大队单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明)。本年度支出合计9418.76万元,与上年8432.08万元相比增加了986.68万元,增加幅度11.7%。增加的主要原因为纳入决算说明的单位增加(以前年度水政监察大队单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明)。

2、本年度收入构成主要是住房保障支出50.48万元,农林水支出9368.29万元。详见下表:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

9,418.76

9,418.76

213

农林水支出

9,368.29

9,368.29

21303

水利

9,368.29

9,368.29

2130301

  行政运行

848.73

848.73

2130304

  水利行业业务管理

31.46

31.46

2130305

  水利工程建设

3,047.81

3,047.81

2130306

  水利工程运行与维护

153.69

153.69

2130309

  水利执法监督

60.42

60.42

2130310

  水土保持

648.00

648.00

2130314

  防汛

460.18

460.18

2130316

  农田水利

2,090.00

2,090.00

2130317

  水利技术推广

20.00

20.00

2130335

  农村人畜饮水

1,994.00

1,994.00

2130399

  其他水利支出

14.00

14.00

221

住房保障支出

50.48

50.48

22102

住房改革支出

50.48

50.48

2210201

  住房公积金

50.48

50.48

 

3、本年度支出构成主要是住房保障支出50.48万元,农林水支出9368.29万元。详见下表:

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

9,418.76

1,144.34

8,274.42

213

农林水支出

9,368.29

1,093.86

8,274.43

21303

水利

9,368.29

1,093.86

8,274.43

2130301

  行政运行

848.73

848.73

0.00

2130304

  水利行业业务管理

31.46

31.46

0.00

2130305

  水利工程建设

3,047.81

153.25

2,894.56

2130306

  水利工程运行与维护

153.69

0.00

153.69

2130309

  水利执法监督

60.42

60.42

0.00

2130310

  水土保持

648.00

0.00

648.00

2130314

  防汛

460.18

0.00

460.18

2130316

  农田水利

2,090.00

0.00

2,090.00

2130317

  水利技术推广

20.00

0.00

20.00

2130335

  农村人畜饮水

1,994.00

0.00

1,994.00

2130399

  其他水利支出

14.00

0.00

14.00

221

住房保障支出

50.48

50.48

0.00

22102

住房改革支出

50.48

50.48

0.00

2210201

  住房公积金

50.48

50.48

0.00

 

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入合计9418.76万元,与上年8431.74万元相比增加了987.02万元,增加幅度11.7%。增加的主要原因为纳入决算说明的单位增加(以前年度水政监察大队单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明)。

财政拨款支出合计9418.76万元,与上年8432.08万元相比增加了986.68万元,增加幅度11.7%。增加的主要原因为纳入决算说明的单位增加(以前年度水政监察大队单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明)。

2一般公共预算财政拨款支出合9418.76万元,按政府功能分类科目具体支出情况如下表:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

9,418.76

1,144.34

1,054.92

89.42

8,274.42

213

农林水支出

9,368.29

1,093.86

1,004.44

89.42

8,274.43

21303

水利

9,368.29

1,093.86

1,004.44

89.42

8,274.43

2130301

  行政运行

848.73

848.73

793.54

55.19

0.00

2130304

  水利行业业务管理

31.46

31.46

17.10

14.36

0.00

2130305

  水利工程建设

3,047.81

153.25

151.25

2.00

2,894.56

2130306

  水利工程运行与维护

153.69

0.00

0.00

0.00

153.69

2130309

  水利执法监督

60.42

60.42

42.55

17.87

0.00

2130310

  水土保持

648.00

0.00

0.00

0.00

648.00

2130314

  防汛

460.18

0.00

0.00

0.00

460.18

2130316

  农田水利

2,090.00

0.00

0.00

0.00

2,090.00

2130317

  水利技术推广

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130335

  农村人畜饮水

1,994.00

0.00

0.00

0.00

1,994.00

2130399

  其他水利支出

14.00

0.00

0.00

0.00

14.00

221

住房保障支出

50.48

50.48

50.48

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.48

50.48

50.48

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50.48

50.48

50.48

0.00

0.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出1144.34万元,其中人员经费1054.92万元,公用经费89.42万元。人员经费支出主要包括行政运行793.54万元,水利行业业务管理17.1万元,水利工程建设151.25万元,水利执法监督42.55万元。公用经费支出主要包括行政运行55.19万元,水利行业业务管理14.36万元,水利工程建设2万元,水利执法监督17.87万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算2万元,其中公务接待1.05、培训费0.95万元。2017年“三公经费”决算4.21万元,其中公务接待0.78万元,公务用车3.42万元。2018年“三公经费”决算14.24万元,其中公务接待1.67万元,公务用车12.57万元。2018年“三公经费”支出比上年增加了10.03万元,主要是公务用车费用增加,原因是1、水政监察大队以前年度单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明,增加了水政执法车辆产生的费用。2、脱贫攻坚任务重,包扶村路途遥远,干部下乡入户次数增加,驻村第一书记和队员长期往返,公务用车费用增加。3、防汛应急保障车辆产生的费用增加。2018年“三公经费”支出与当年预算对比超预算12.24万元,原因是2018年初预算由于未单列出公务用车费用,故公务用车费用为0,实际情况是保留了防汛应急保障用车和水政执法用车,公务用车预算不应该为02018年度无因公出国(境)团组情况、无公务用车购置情况、保有公务车辆5辆、国内公务接待58次,接待人数490人,接待总额1.67万元。

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年一样。

2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出12.57万元,比上年增加了10.03万元,原因是1、水政监察大队以前年度单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明,增加了水政执法车辆产生的费用。2、脱贫攻坚任务重,包扶村路途遥远,干部下乡入户次数增加,驻村第一书记和队员长期往返,公务用车费用增加。3、防汛应急保障车辆产生的费用增加。

3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待58批次,490人次,支出1.67万元,比上年增加了0.89万元,愿意是以前年度水政监察大队单独做决算说明,2018年并入水务局一同说明

2、培训费支出与上年度和年初预算基本持平。

3、会议费支出与上年度和年初预算基本持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款7314.68万元。其中农村人畜饮水项目资金解决了65个村(55个贫困村,16个深度贫困村)64862人的饮水安全,其中涉及贫困户人口4320人。农田水利项目资金新建高效节水灌溉面积5402.80亩,其中微喷灌工程3662.80亩,滴灌工程1740亩。受益人口 1.35 万人,人均新增灌溉面积 0.40 亩。水土保持项目资金治理水土流失面积10.00平方千米,年土壤侵蚀量减少4.52t,年蓄水能力增加216.20万立方米。基本农田和经济林面积显著增加,为促进产业结构调整和区域经济的发展打下基础。水利工程建设项目资金治理河段10.5公里,新修护岸7931.8米,加固护岸5653.3米,下河踏步25处,下堤踏步5处,穿堤建筑物1处。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

日常公用经费支出情况详见下表,公用经费支出与上年度基本持平。

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,144.34

1,054.92

89.42

301

工资福利支出

0.00

1,037.42

0.00

30101

  基本工资

0.00

534.23

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

333.09

0.00

30103

  奖金

0.00

5.36

0.00

30107

  绩效工资

0.00

108.27

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

6.00

0.00

30113

  住房公积金

0.00

50.48

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

89.42

30201

  办公费

0.00

0.00

10.50

30204

  手续费

0.00

0.00

0.80

30206

  电费

0.00

0.00

7.24

30207

  邮电费

0.00

0.00

1.55

30208

  取暖费

0.00

0.00

15.36

30209

  物业管理费

0.00

0.00

15.30

30211

  差旅费

0.00

0.00

8.34

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

0.50

30216

  培训费

0.00

0.00

1.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

1.67

30218

  专用材料费

0.00

0.00

6.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

3.96

30229

  福利费

0.00

0.00

0.48

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

12.57

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

4.14

303

对个人和家庭的补助

0.00

17.50

0.00

30301

  离休费

0.00

13.02

0.00

30305

  生活补助

0.00

4.08

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.40

0.00

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,资产总额为2936548.71元(含水政监察大队固定资产),其中本部门及所属单位拥有公务车辆5辆(含水政监察大队车辆),单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、取水许可制度:是指在国家境内直接从江河、湖泊或地下水取水的单位和个人应遵守的一项制度。

6、河道六乱:主要是指乱采、乱挖、乱建、乱到、乱排、乱堵。

 

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  [商南县水务局(汇总) - 公开表.XLS  55K]
       

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