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商南县文化和旅游局2019年部门综合预算说明
索引号: wgj-04_A/2019-0521001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 文广局 文    号:
 

商南县文化和旅游局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中省市县有关文化、旅游、文物和广播电视事业的法律法规、政策规定,拟订全县文化、旅游、文物、广播电视事业发展政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业、旅游事业、文物事业和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化,促进群众文化繁荣发展。

(四)管理全县性重大文化、旅游活动,指导全县重点文化设施建设,组织商南旅游形象推广,促进全县文化旅游对外交流与合作,制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游事业发展。

(五)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责全县文物的保护、管理和利用以及非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(七)统筹全县广播电视事业发展,负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理工作,保障广播电视安全播出。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(十)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场安全生产和经营活动进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十一)指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视违法行为,维护市场秩序。

(十二)负责文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设,指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。加强文化和旅游行政职能,原文化广播影视局行政许可类审批事项划归行政审批服务局,文化和旅游局承担审批事项监督管理。

新闻出版、电影管理职责划归县委宣传部。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年,也是全县脱贫摘帽的决胜之年。全县文化和旅游工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的工作导向,以全域旅游示范县创建和“文化商南”建设为目标,以改革创新为动力,聚焦文化和旅游“追赶超越”, 加快构建现代公共文化服务体系,切实加强文化建设,努力推进文化和旅游深度融合,着力打造“商南·大秦岭的封面”旅游品牌,助推商南经济社会高质量发展。

一、强化导向意识,狠抓舆论宣传

1.坚持把握正确宣传导向。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,牢牢把握正确的政治方向。以“围绕中心、服务大局、宣传商南”为宗旨,以新中国成立70周年等重大活动宣传为重点,弘扬主旋律,讲好好故事、传递好声音、传播好画面、弘扬正能量。营造良好社会舆论氛围,拓宽视野,实现传统媒体与新型媒体的融合发展。全年完成采编电视新闻229套2400余件,上送市台160件;完成采编广播新闻365套3000余件,上送市台150件。《金丝峡周报》在原来开办八大板块的基础上融入新鲜元素,开设新栏目。新策划打造精品广播电视栏目1-2个,摄制电视专题片16部以上。加大对外宣传力度和深度,增强商南的吸引力和美誉度。启动融媒体中心、新时代文明实践中心建设。

2.围绕新中国成立70周年庆祝活动,抓好广播电视播出、传输机构的维护管理工作,配合国家广电总局、省局和市局做好广播电视行业安全大检查,积极实施整改,确保广播电视安全播出。

3.继续做好商南县广播电视数字无线覆盖工程二期工程建设,发展农村用户1万户,免费接收7套以上省、市、县地方广播电视节目。完成深度贫困县应急广播体系建设,县、镇、村应急广播平台和终端建设,总投资412万元。

二、推动文化艺术工作

4.完成基层综合性文化服务中心建设。“两馆一站”常态化免费开放,开展县图书馆、文化馆“升级晋档”工作。广泛组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动。组织开展“我们的中国梦”文化进万家、文化下乡、“春雨工程”文化志愿服务等系列惠民活动。

5.加强基层文化阵地建设,5月底前完成镇(办)、村(社区)综合性文化服务中心整顿工作,具体任务是活动室挂牌服务(门牌)、工作人员固定、制度上墙、群众文化活动常态化开展以及群众反映良好。

6.对照市委办公室、市政府办公室《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》(商办发〔2016〕1号)文件要求,查漏补缺,倒排工期,完成公共文化服务体系建设工作任务。

7.新创编一部舞台艺术精品剧目,参加今年9月全市庆祝新中国成立70周年优秀剧目展演,备战第九届陕西省艺术节(2020年5月在宝鸡市举行)。

8.打造1-3个常态化群众文化活动品牌。每季度开展大型群众文化活动不少于2次。启动非遗扶贫工作,创建非遗致富村,培育非遗脱贫户,发展壮大非遗脱贫产业、产品,让非遗成为脱贫致富的有效增收渠道。年底前分别建立3-5个非遗扶贫示范镇(办)和示范村(社区)。

9.组织开展优秀传统文化进校园活动,年底前分别创建非物质文化遗产进校园(县文化馆)、经典名著和传统礼仪进校园(县图书馆)、戏曲进校园(县剧团)等示范性特色品牌活动项目各2个。

10.抓好县级文化馆、图书馆总分馆制建设和公共文化服务机构法人治理结构改革,年底前50%的镇(办)要建成县级文化馆和图书馆的分馆。

11.大力推进文化演艺进景区,年底前辖区内A级以上文化景区4月至10月文化演艺演出场次每月平均达到15场次以上。

12.弘扬孝义文化,年底前分别建成1个孝义文化示范镇(办)和示范村(社区)。积极组织策划对外文化交流活动,年底前至少组织2次影响较大的省外文化交流活动。

13.启动省级文化先进县创建工作。

三、加强文物工作

14.落实文物安全责任,严厉查处文物行政违法行为。强化文物安全检查督查,继续开展打击和防范文物犯罪专项行动,开展文物保护领域扫黑除恶专项整治行动,保持打击文物犯罪高压态势。推进防范电气火灾专项治理,落实博物馆和文物建筑消防安全火灾隐患整改,确保文物安全。开展社会力量参与田野文物巡查试点,提高田野文物管护能力。

15.谋划江西会馆社区博物馆展览方案设计《展览大纲》编写工作。富水王家庄墓群大遗址公园保护开发、利用工程。编制第七批省级文物保护单位叶氏宗祠本体修缮工程,周边环境规划和建设控制地带保护规划。加强田野文物巡查,确保文物安全。加大文物法律法规宣传和文物专题培训,切实做好文物保护和开发利用工作。重点围绕2019年“文化和自然遗产日”“5·18”国际博物馆日,开展文化遗产宣传展示活动,提高社会保护意识。

四、促进文旅产业发展

16.支持国家旅游度假区和高A级景区创建,扎实推进国家全域旅游示范县创建。加快县区全域旅游总体规划审批,确保6月底前落地实施。

17.做好文旅前期项目征集储备工作,至少策划2个项目。建立县区重点文旅项目储备库(新建或续建),入库项目分别不少于5个,并争取择优纳入市级文旅项目计划盘子。

18.打造具有地方特色的文化产业园区,积极开发文旅演艺、康养旅游、研学旅游、生态休闲、探秘体验等新业态。大力发展乡村旅游,推进乡村旅游民宿建设。

19.积极申报第七批省级文化产业示范单位和第二批省级文化产业示范园区,至少申报1个示范单位或示范园区。

20.积极申报争取各类财政专项资金、产业基金,深化文旅产业与金融合作,推广政府与社会资本合作模式,引导社会资本进入文旅产业。组织参加第十五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会、第二届中国国际进口博览会、2019西安丝绸之路国际旅游博览会、第四届丝博会暨西洽会等大型展会,开展多种形式的项目推介、洽谈、招商引资活动,至少达成合作意向2个,签约项目1个,招商引资到位资金2000万元。

21.加快文化市场主体建设,培育一批小微文化企业成长进入规模企业行列,加快骨干文化企业培育,至少培育新增1家规上文化企业,引导规上文化企业增加营业收入。

22.加快旅游厕所、旅游道路标识体系等基础设施建设,确保全市2019年完成77座旅游厕所建设任务,全力解决服务游客最后一公里的问题。加快推进游客中心和智慧旅游平台建设,确保建成投用。

23.落实专人按时填报国家旅游项目管理系统、全国旅游厕所管理系统和全省旅游项目建设情况季报、年报报送工作。

24.积极参加“商洛约你过大年”、2019中国秦岭生态文化旅游节、2019商洛文化旅游年度主题活动以及十大品牌等节庆活动。创新开展宣传营销,不断加大户外广告、报纸、电视等传统媒体和微信、微博、抖音、头条等新媒体营销力度,着力打造宣传营销矩阵。

25.完善各大景区、特色小镇及美丽乡村的数字化基础设施建设,实现市、县区、景区数据统一和联网管理,提升游客自助服务体验。

26.加强对行业协会、旅行社、星级酒店等旅游企业监督管理,积极引导参与文明单位创建活动,不断提升旅游行业综合服务水平。

五、实施项目带动战略

27.加快游客集散中心、旅游厕所、智慧旅游、房车营地等服务设施建设,推动太吉官渡、丹水驿、太吉湖等一批建成景点市场化运营。

28.加快莲花湖上码头、丹水田园综合体等项目建设。打造1至2处丹江画廊示范区。启动玉皇山旅游、商南红色旅游规划编制工作,整合赵川前坡岭中原突围战斗遗址、中原局白鲁础会议遗址等红色旅游资源,策划打造前坡岭革命纪念馆、十里红岩等一批红色旅游项目。

29.启动金丝峡国家级旅游度假区和闯王寨、中国北茶小镇4A级景区创建,打造秦岭最佳旅游目的地。

30.加快富水皈心田园综合体项目建设,规划建设一带、两核、五片区,一带即沿河田园景观带;两核即田园牧歌核及启迪创智核;五片区包括主题文化休闲区、特色旅游服务区、探索新知功能区、田园生活体验区、军事文化游览区,完成年度投资32800万元。

六、强化执法意识,净化文旅市场环境

31.加强普法宣传服务。全面落实“谁执法谁普法”工作责任制,认真做好文化和旅游法律法规的宣传贯彻工作。积极做好文化旅游咨询服务,依法处理投诉案件,加强全国文化、旅游投诉平台和全国导游监管服务平台的管理工作,建立健全旅游投诉受理满意度调查机制,切实保障旅游者和旅游经营者的合法权益。

32.加强文旅市场监管。加强文旅市场信用体系建设,不断加大执法监管力度,提升事前审批效率,加大事中事后监管。建立健全联合式、交叉式巡查办案机制,坚决打击各类文旅违法违规行为,年度执法办案达到全省平均水平。启动全市移动执法系统,继续推行“双随机一公开”,抽查面达到50%以上。加强对行业协会、旅行社、星级酒店等旅游企业监督管理,积极引导参与文明单位创建活动,不断提升旅游行业综合服务水平。

33.深入开展专项行动。持续开展“扫黄打非”专项行动,突出抓好娱乐场所、广播电视等重点领域工作,大力查办案件,推进“扫黄打非”进基层,确保文化领域意识形态安全。加强小长假及重要节假日旅游安全生产督查,落实安全生产挂牌督办整改制度,切实做好突发事件应对处理,确保全年不发生重大旅游安全事故。充分发挥“1+3”旅游综合执法力度,坚决打击“不合理低价游”、欺客宰客、虚假宣传、超范围经营等行为, 全面提升旅游服务质量和游客满意度。

七、强化创新意识,推进文旅体制改革和保障能力建设

34.积极稳妥推进文旅市场综合执法改革和广播电视台、剧团体制改革。狠抓人才队伍建设,加大人才引进和培养力度,重点做好艺术、旅游、非遗等方面人才培养,科学有序推进全域旅游示范创建工作。充分运用三项机制,做好人才管理使用、培养支持、考核评价、引进流动等工作。建设完善科学的制度体系,提高机关工作效能。推进行业标准化、信息化建设。做好三城联创、行业扶贫、离退休人员服务、保密档案、安全生产、信访稳定、法治政府建设等工作。

八、强化政治意识,全面加强党的建设

35.严明政治纪律和政治规矩。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入,深刻领会丰富内涵,在学懂弄通做实上下功夫,长期坚持,常抓不懈。坚决贯彻落实习近平总书记关于文旅工作的重要指示批示精神和党中央决策部署,以秦岭北麓违建别墅专项整治为鉴,严明政治纪律和政治规矩,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

36.全面落实从严治党主体责任。压实压严各级党组织党建“两个责任”,强化“一岗双责”。不断巩固拓展“两学一做”学习教育常态化制度化成果,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。严格党内政治生活,加强基层党组织建设,持续提升党建工作水平。加强党风廉政建设,严格落实中央八项规定,准确运用监督执纪“四种形态”,严格执纪问责,推动本系统党风政风持续向好,营造风清气正的良好政治生态。

37.严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态工作主体责任,增强抓意识形态工作的履职自觉,把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向,加强阵地管理,以文化的繁荣发展提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。及时梳理文化重点阵地意识形态风险点,加强文化领域意识形态管控。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

商南县文化和旅游局(机关)

2

商南县广播电视台

3

商南县剧团

4

商南县文化馆

5

商南县图书馆

6

商南县博物馆

、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制126人,其中行政编制8人、事业编制118人;实有人员152人,其中行政14人、事业138人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2027.1333万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门预算安排扶贫项目2个,涉及扶贫项目资金135万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1889.04万元,其中一般公共预算拨款收入1889.04万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;2019年本部门预算支出1889.04万元,其中一般公共预算拨款支出1889.04万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1889.04万元,其中一般公共预算拨款收入1889.04万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;2019年本部门财政拨款支出1889.04万元,其中一般公共预算拨款支出1889.04万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1923.07万元,(其中:2019年财政拨款1889.04万元,上年结转34.03万元)较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1923.07万元,(其中:2019年财政拨款1889.04万元,上年结转34.03万元)

(1)行政运行(2010601)593.20万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

(2)事业运行(2010650)894.89万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1923.07万元,(其中:2019年财政拨款1889.04万元,上年结转34.03万元)

1. 人员经费和公用经费支出1521.79万元,其中:

工资福利支出(301)1209.21万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

商品和服务支出(302)65.15万元,较上年增加(减少)万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

对个人和家庭的补助支出(303)247.42万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

2.专项业务经费支出401.29万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出1923.07万元,(其中:2019年财政拨款1889.04万元,上年结转34.03万元)

机关工资福利支出(501)1209.21万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

机关商品和服务支出(502)466.48万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门为2019年机构改革新成立单位;

对个人和家庭补助247.38万元;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门不涉及资本性支出;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门不涉及资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是原因是本部门不涉及此项业务;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本部门不涉及此项业务;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算2.46万元,与上年2.86万元相比,减少0.4万元,增减比例-0.13%,原因为本部门压缩开支,厉行节约 。其中:2019年因公出国(境)费用为0元,与上年0万元相比减少0万元,原因为本部门没有需要出国(境)项目;2019年公务接待费用为0.36万元,与上年0.66万元相比减少 0.3万元,增减比例为-0.45%,原因为本部门压缩开支,厉行节约;2019年公务用车费2.10万元,其中:公务用车运行维护费2.10万元,与上年 2.0万元相比增加0.1万元,增减比例 0.05 %,原因为执法大队新调拨执法车辆;公务用车购置费为0万元,上年为0万元,原因为本部门没有购置公车;2019年会议费预算0.2万元,与上年0万元相比增加0.2万元,原因为本部门创建国家全域旅游示范县。培训费预算0万元,与上年0万元相比,减少0万元,减少幅度0%,原因为本部门采取的是网上培训,没有产生费用。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排312.58万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

4、群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5、文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、电视新闻:是以现代电子技术为传播手段,以声音、画面为传播符号对新近或正在发生的事实的报道。

7、电视现场报道:是记者置身于报道现场,出图像并使用同期声向观众叙述、评论新闻事实的一种报道形式。

8、乡村旅游:乡村旅游是以旅游度假为宗旨,以村庄野外为空间,以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。

9、商品和服务支出类科目:单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

商南县文化和旅游局

2019年3月20日

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

市县可根据实际预算编制情况公开,如不公开,请从目录和附表中删去

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

如本级财政部门未要求公开,请从目录和附表中删去

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

如本级财政部门未要求公开,请从目录和附表中删去

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

如本级财政部门未要求公开,请从目录和附表中删去

注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

1、机关工资福利支出

(1)一般公共预算拨款

2、外交支出

(1)工资福利支出

2、机关商品和服务支出

其中:专项资金列入部门预算的项目

3、国防支出

(2)商品和服务支出

3、机关资本性支出(一)

(2)政府性基金拨款

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助

4、机关资本性支出(二)

(3)国有资本经营预算收入

5、教育支出

(4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出

6、对事业单位资本性补助

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

(1)工资福利支出

7、对企业补助

其中:纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出

(2)商品和服务支出

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

(3)对个人和家庭补助

9、对个人和家庭的补助

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出

(4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保支出

(5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(6)资本性支出

12、债务还本支出

13、农林水支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输支出

(8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

(9)对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

(10)其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

上年结转

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

支出总计

支出总计

支出总计

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

一般公共预算

拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

一、财政拨款

一、财政拨款

一、财政拨款

1、一般公共预算拨款

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

1、机关工资福利支出

其中:专项资金列入部门预算的项目

2、外交支出

(1)工资福利支出

2、机关商品和服务支出

2、政府性基金拨款

3、国防支出

(2)商品和服务支出

3、机关资本性支出(一)

3、国有资本经营预算收入

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助

4、机关资本性支出(二)

5、教育支出

(4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出

6、对事业单位资本性补助

7、文化体育与传媒支出

(1)工资福利支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业支出

(2)商品和服务支出

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出

(3)对个人和家庭补助

9、对个人和家庭的补助

10、医疗卫生与计划生育支出

(4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出

(5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(6)资本性支出

12、债务还本支出

13、农林水支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输支出

(8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

(9)对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

(10)其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

结转下年

结转下年

收入总计

支出总计

支出总计

支出总计

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费

支出

公用经费

支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

**

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、人员经费和公用经费支出

一、机关工资福利支出

二、文化体育与传媒支出

工资福利支出

二、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业支出

商品和服务支出

三 、机关资本性支出(一)

四、节能环保支出

对个人和家庭的补助

四、机关资本性支出(二)

五、城乡社区支出

其他资本性支出

五、对事业单位经常性补助

六、农林水支出

二、专项业务经费支出

六、对事业单位资本性补助

七、交通运输支出

工资福利支出

七、对企业补助

八、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

八、对企业资本性支出

九、商业服务等支出

对个人和家庭的补助

九、对个人和家庭的补助

十、金融支出

债务付息及费用支出

十、对社会保障基金补助

十一、其他支出

资本性支出(基本建设)

十一、债务利息及费用支出

十二、转移性支出

资本性支出

十二、债务还本支出

十三、债务还本支出

对企业补助(基本建设)

十三、转移性支出

十四、债务付息支出

对企业补助

十四、预备费及预留

十五、债务发行费用支出

对社会保障基金补助

十五、其他支出

其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位:万元

预算单位代码

预算单位名称

预算项目名称

金额

功能分类科目代码

功能分类科目名称

政府经济分类科目代码

政府经济分类科目名称

项目类别

资金性质

备注

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济科目编码

实施采购时间

预算

金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

2018年

2019年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称

主管部门

资金金额

(万元)

实施期资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

任务2

任务3

……

金额合计

年度

总体

目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

效益指标

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称

主管部门

资金金额

(万元)

实施期资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

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