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商南县卫生健康局2019年部门综合预算说明
索引号: wsj-13_A/2019-0515001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 卫计局 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一)贯彻国、省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施,协调推进健康商南战略实施;统筹规划全县卫生健康资源配置,指导基层卫生健康规划的编制和实施;负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策;组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度;组织实施国家基本药物制度,贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管,建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定和组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(五)组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合;组织老年人开展文化体育健身活动,落实“五个老有”工作目标,营造敬老爱老助老的社会氛围。

(六)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测工作。

(七)贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

(八)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;推进基本公共卫生服务均等化,建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(九)负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,加强卫生健康人才队伍建设,开展重点学科建设,组织实施卫生健康相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十)组织拟定和实施全县爱国卫生工作规划,负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展城乡病媒生物防制、农村改厕和环境卫生综合整治,协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

(十一)贯彻执行中医药事业发展法规政策,负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

(十二)负责本行业领域的安全生产监督管理和信访维稳等工作。

(十三)指导县计划生育协会业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构:

(一)党政办公室。综合协调、管理局机关政务工作;负责建立健全局机关各项规章制度并组织落实;负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作;负责年度目标责任考核的组织协调工作;负责县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作;负责拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施;负责卫生健康系统人员年度考核、工资、高级职称申报、专业技术人才招聘、机构编制等工作;负责局机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位的离退休人员服务管理工作;完成领导交办的其他工作。

负责局机关和县直卫生健康单位日常党建工作;指导县级公立医院做好党的建设工作;负责全县卫生健康系统党风廉政建设和精神文明建设工作,协调抓好意识形态领域相关工作;负责局机关和县直卫生健康系统群团工作;负责局领导班子建设、所属单位党组织建设及党员的教育管理,负责局管干部的考察、考核、培养、教育及后备干部队伍建设;负责全县卫生健康行业职业道德教育;承办县卫健局直属机关党委日常事务。

(二)疾病预防与公共卫生服务股。负责拟订并组织实施全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;依法管理传染病、地方病,负责寄生虫病防治和精神卫生工作,统筹协调并组织实施慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作;负责用于预防传染病的生物制品供应、使用的日常监督管理和检查;负责疾病监测和预警预测,承担传染病疫情信息发布工作。承担县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策和标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作,组织开展职业病危害治理。加强卫生应急体系和能力建设,负责卫生应急和紧急医学救援工作,负责制定卫生应急预案和有关规章制度,组织实施卫生应急业务培训和演练;承担全县突发公共卫生事件应急管理的日常工作;组织实施基本公共卫生服务项目,统筹协调实施重大公共卫生服务项目,推进家庭医生签约服务,组织开展绩效评价。

(三)医政股。负责拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等有关管理规定及政策并监督实施;负责全县医疗机构设置规划、医院等级评审工作;负责医疗救护及医疗队的组织工作;负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度,协调、指导、监督医疗事故的处理;负责医疗争议行政调解;负责医疗服务监管和技术准入工作;组织开展卫生健康专业技术人员岗位培训工作,实施全科医生培养;组织全县病残的医学鉴定工作;负责无偿献血、临床用血管理;负责征兵、招生等健康体检的管理;承担国家医师资格考试报名审核、推进全县护理、康复事业发展及对口支援等工作。负责研究拟订全县中医药中长期发展规划,负责全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作;组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准;组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用;承担继承和发展中医药文化的相关工作;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策;承担中医药项目建设及健康服务等工作。

(四)医改综合股负责拟订全县卫生健康事业发展中长期规划,统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置;负责制定全县农村卫生、社区卫生发展规划和计划,指导实施基层卫生健康服务体系建设;负责拟订并组织实施全县公立医院运行监管、绩效评价和考核办法;负责基层医疗卫生机构的综合管理、评估与考核工作;组织实施国家基本药物制度,贯彻执行药物政策、基本药物目录和药品价格,加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管;组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警,拟订短缺药品供应保障政策并协调实施。参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。牵头溧商医疗协作交流工作。承办县医药卫生体制机制改革领导小组办公室日常工作。

(五)法制与综合监督股。研究制定并组织实施全县卫生健康政策宣传、监督工作;组织开展医疗卫生、传染病防治、放射卫生、环境卫生、计划生育法规等监督执法,组织查处医疗服务市场违法行为;组织实施职业健康检查机构、职业病诊断机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理;承担食品安全风险监测工作;负责行政审批“放管服”改革协调工作,承担局机关行政审批日常管理工作;指导本系统开展依法行政、依法治理、普法教育工作和行业执法稽查;负责卫生健康规范性文件的起草、审核和备案工作。

(六)人口健康与家庭发展股。负责拟订全县妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施;推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼保健机构评审评价;负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作,拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。贯彻落实计划生育政策,提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议,落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策;加强出生人口监测预警和评估研判,承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作;负责落实全县计划生育奖励扶助、特别扶助政策,研究提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议并组织实施,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助相关制度;负责出生人口性别比综合治理、计划生育管理和服务;承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。负责拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施;协调、督促、检查老年人权益保障和优待工作,推动老龄事业健康发展;研究制订医养结合政策、标准和规范,组织开展医养结合实施情况评估,建立完善老年健康服务体系;组织老年人开展文化体育健身活动,落实“五个老有”工作目标,营造敬老爱老助老的社会氛围;承担县老龄工作委员会的日常工作。

(七)信息宣传股。负责制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施;组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传,文化建设和婚育新风进万家活动;负责全县卫生健康系统信息化建设与管理工作;制订机关新闻发布制度、计划并组织实施,负责媒体联络、舆情监测、研判和处置,依法开展卫生健康信息报送、发布和互联网宣传工作;负责机关网站、微博和微信公众号维护管理工作。承办卫生健康统计和非紧急救助系统办理等工作。

(八)健康促进股。负责拟订全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划,执行相关标准和规范,组织开展健康促进与教育活动,承担卫生健康科学普及工作;组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作;指导基层实施好农村卫生改厕项目;拟订健康商南建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施,组织开展健康商南建设重大问题研究并提出政策措施建议;负责文明县城创建相关业务工作;牵头抓好健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(九)财务股。负责局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作;组织落实政府采购相关工作;负责拟订全县卫生健康系统财务管理规范,负责卫生健康中央转移支付资金和省、市、县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理;负责全县卫生健康系统的项目制定、申报及报表工作;负责医用设备的配置、采购和管理,提出医疗服务价格建议;负责局机关干部职工工资、医疗保险、住房公积金、工伤保险和养老保险金收缴管理工作;负责局机关后勤保障及接待工作。

二、2019年度部门工作任务

(一)推动行动计划落地,引领卫生健康发展

1.全面启动健康商南建设。建立完善健康商南建设工作协同机制,明确健康商南建设工作领导小组成员单位的职责分工,定期组织召开部门联席会议,协商解决实际工作中的困难和问题,形成多层次、多元化健康共建共享格局。

2.扎实开展健康细胞示范建设。实施“将健康融入所有政策”策略,全面启动健康机关、健康军营、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业、健康家庭等八类健康细胞创建工作,争创省级健康县城和健康促进示范县。

3.大力开展爱国卫生运动。加大城乡环境卫生整治力度,加强病媒生物防治,抓好卫生镇、卫生单位创建,扎实推进医疗机构“厕所革命”和农村改厕工作,落实公共场所控烟举措,不断改善群众生活环境。完成国卫复审验收。

(二)把握节奏遵循规律,力推医改纵深发展

4.稳步推进分级诊疗。通过组团式帮扶、重点学科建设等多种手段,做实做强县域医共体。通过对口支援、基层支医等方式,促进优质医疗资源向基层下沉。县医院要与6个镇卫生院建立医共体,中医院要完成2个医共体建设任务。年内基层首诊率达到50%,县域内就诊率巩固在90%以上。

5.加快推进公立医院改革。科学设定年度医疗费用增长控制指标,严格控制医疗费用不合理增长。县级医院医疗总费用增长率要控制在10%以内。探索建立公立医院薪酬制度,鼓励多劳多得、优绩优酬,优化职称评审体系。加强县级公立医院党的建设,完成医院章程修订完善工作。

6.强化药品供应保障。巩固完善国家基本药物制度,所有药品实行网上阳光采购、零差率销售,县、镇、村医疗机构基本药物配备使用比例分别达到50%、70%、80%以上。提高药款结算率,扩大“两票制”药品比例,做好短缺药品的供应保障。持续加强抗生素、激素使用专项治理力度。

(三)尽锐出战精准发力,聚力健康脱贫攻坚

7.精准识别因病致贫人口。对因病致贫返贫目标人群,特别是25种重症大病患者、4种特殊慢病患者进行一次系统全面的摸排识别,逐人建立健康档案,及时更新救助及帮扶信息。持续开展形式多样、内容丰富的政策宣传活动,切实提升健康扶贫政策知晓率和满意度。

8.深入推进疾病分类救治。进一步完善大病救治机制,对25种大病贫困患者,做到明确诊疗方案、明确补偿方案、明确定点医院“三明确”,实行集中救治、销号管理,大病救治率要达到95%以上。认真落实慢病签约服务制度,做到应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人。

9.认真做好医疗对口帮扶。三家县级公立医院分别加强与南京市鼓楼医院、陕西中医药大学附属医院、西北妇女儿童医院的对口帮扶衔接,落实帮扶责任,确保帮扶任务、协议、人员、措施、成效“五个到位”。同时要持续加强对镇办卫生院的支援帮扶,着力提升基层医疗服务水平。

10、深入推进“八大行动”。以实施乡村振兴战略为契机,深入推进疾病预防控制“八大行动”,大力实施健康细胞示范建设,持续开展人居环境整治行动和“厕所革命”,做好重点人群的健康服务、健康教育和重大传染病、慢性病、地方病综合防控等工作。

(四)项目带动结实网底,持续提升服务能力

11.加强服务能力建设。启动优质服务基层行活动,加快推进镇办卫生院(社区卫生服务中心)规范化和村卫生室标准化建设,9月底前要实现标准化村卫生室建设全覆盖。加快妇保院迁建项目进度,县协和医院力争6月底前投入运行,着力提升综合服务水平。

12.加强人才队伍建设。完善并落实基层人才政策,合理确定基层专业技术人员岗位,按岗招聘,确保招得来、留得住。加强专业技术人员培训力度,做好基层急需紧缺人才培养储备,通过住院医师规范化培训、特岗全科医生招聘等方式,建设一支结构合理、素质优良的人才队伍。

13.打造智慧健康服务。加快信息化建设步伐,推进“互联网+医疗健康”惠民服务,推进智慧医疗、智慧养老、远程会诊。通过溧商协作,加快推进县域远程医疗系统建设项目,建成以县医院为中心,覆盖所有基层医疗机构的远程医疗服务网络,力争年底前投用。

14.大力发展中医药事业。深入贯彻落实《中医药法》,巩固全国基层中医药先进单位创建成果,持续开展“中医中药中国行—中医药健康文化推进行动”,大力弘扬中医药文化。年内完成省级农村中医特色专科建设和中医药健康项目建设任务。镇办卫生院中医药处方比例保持在30%以上。

(五)群策群力综合防控,持续加强公卫服务

15、深化重点传染病专病专防策略。持续推进艾滋病、结核病等10种重点传染病专病专防工作,确保发病率和死亡率低于全市平均水平。统筹做好免疫规划,完善免疫规划和疫苗追溯信息系统,严格落实预防接种工作规范,切实加强疫苗流通和接种安全,确保疫苗接种应种尽种。

16.规范地方病和慢性病管理。不断规范地方病防治与管理,加大大骨节病等地方病患者医疗救治力度,确保地方病患者救治、签约随访服务、费用报销符合政策达到三个100%。建立完善慢性病防治长效机制,年度高血压、糖尿病、重型精神疾病患者规范管理率均要达到90%以上。

17.强化卫生应急能力建设。启动卫生应急规范化建设,加快建设应急救援信息指挥系统,加强卫生应急培训和演练,做好应急救援物资和药品储备,切实提高突发公共卫生事件应急处置能力。按规定对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助,有力保障紧急救治、救灾等公共服务经费。

18.扎实做好风险监测工作。落实新生入学体检和学生因病缺勤缺课报告制度,做好儿童青少年近视综合防控和学校饮用水安全检测监督工作。组织开展尘肺病防治攻坚行动,提升基层职业健康管理能力。提高食品安全监测预警、风险评估能力,落实国民营养计划。

(六)严把质量安全监管,持续提升服务水平

19.持续改善医疗服务。扎实实施改善医疗服务行动计划,进一步优化就医环境、改善服务态度、缩短就医等候时间、规范诊疗行为,打造县城15分钟、镇办30分钟医疗服务圈。认真落实志愿者服务制度,各医疗单位要组建医疗健康志愿者服务队伍并积极开展志愿服务活动。

20.狠抓医疗质量和安全。严格执行医疗质量安全核心制度和相关诊疗规范,强化院感知识培训,重点加强重点科室、重点环节监管,提升院感控制水平,逐步实现县级医院优质护理服务全覆盖。严格控制不合理用药。加强血液安全管理,开展无偿献血,确保血液质量安全。

21.加强医疗废物监管。深入贯彻《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强领导,夯实责任,加大培训和督导检查力度,进一步规范医疗废物处置,全力做好医疗废弃物的分类、收集、管理、交接及转运工作,切实有效保护环境、保障群众健康。

22.扎实开展平安医院创建。加大卫健系统扫黑除恶工作力度,要把宣传发动和线索排查作为重点,对欺骗患者诱导消费、强制消费、术中加价、欺骗医疗、非法行医、“医托”“医闹”“黑救护车”等现象彻底查清,深挖深究,严厉打击。县医院、中医院完成市级平安医院创建任务。

(七)融合优化服务资源,保障人口健康发展

23.加强人口动态监测。加强人口出生动态监测及分析研判,有效控制出生人口性别比,严厉打击“两非”行为,促进人口均衡发展。关心关注计生家庭发展,全面落实计生奖励扶助优惠政策,加大计生特殊困难家庭帮扶力度,积极开展失独家庭心理疏导试点,不断扩大关怀关爱覆盖面。

24.持续做好妇幼健康工作。认真落实各类妇幼健康和孕产妇保健免费服务等公共卫生服务项目,继续抓好遗传病联合基因筛查公益活动和养育未来项目,扎实开展免费婚检、孕前检查项目。强化爱婴医院管理,加强危重孕产妇和新生儿救治转诊网络建设,不断提升妇女儿童健康水平。

25.积极应对人口老龄化。探索建立整合型老年健康服务体系,加强医疗卫生机构与养老机构之间的协作,着力解决好老年人的基本生活、基本医疗、基本照护三大难题。维护老年人权益,落实老人优待服务政策,抓好医养结合服务试点示范,大力推进医养结合发展。

(八)强化行业综合监管,全面提升治理能力

26.加强党的领导。坚持把党的政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,确保中省市县各项决策部署在卫生健康系统落地生根。扎实推进全系统党建工作标准化建设,切实发挥好党组织把方向、管大局、做决策、保落实方面的核心作用。

27.扎实推进法制建设。深化“放管服”改革,坚持依法决策、依法行政,深入推进“双随机一公开”和行政执法全过程记录工作,深化行政审批制度改革,做好审批事项监管。建立完善卫生健康领域社会信用制度,深入开展医疗卫生行业政务公开和院务公开,主动接受社会监督。

28.加大综合监管力度。创新医疗服务、药品供给、医疗保障等领域监管方式,加强事中事后监管。开展医疗机构依法执业专项整治,严肃查处乱收费、诱导消费、过度诊疗以及不按规范处置医疗废物的行为,加大对疫苗管理、公共场所以及生活饮水卫生的监管力度,持续规范行业秩序。

29.强化风险防控。聚焦公共卫生、突发事件、行风建设、信访维稳、安全生产、意识形态等关键领域、重要岗位,建立廉政风险防控清单,做好风险排查,健全风险预警防范机制,填补疫苗安全、院内感染、舆论引导等风险点的管理漏洞。加强网络舆情应对,主动回应社会关切。

30.加强信息宣传。充分发挥新媒体优势,广泛普及大卫生大健康政策知识,大力宣传健康商南建设、健康扶贫等重点工作成效,积极传播正能量,展示行业新形象。认真策划开展庆祝新中国成立70周年重大主题宣传,积极开展“8.19中国医师节”“5.12国际护士节”等系列活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括商南县卫生和计划生育局本级(机关)预算和所属 24个单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个,包括:

序号

单位名称

1

商南县卫生和计划生育局(机关)

2

商南县医院

3

商南县中医院

4

商南县疾病预防控制中心

5

商南县妇幼保健计划生育服务中心

6

商南县卫生计生监督执法大队

7

商南县城关街道办中心卫生院

8

商南县富水镇中心卫生院

9

商南县试马镇中心卫生院

10

商南县金丝峡镇中心卫生院

11

商南县湘河镇中心卫生院

12

商南县赵川镇中心卫生院

13

商南县过风楼镇卫生院

14

商南县青山镇卫生院

15

商南县十里坪镇卫生院

16

商南县清油河镇卫生院

17

商南县赵川镇魏家台卫生院

18

商南县过风楼镇水沟卫生院

19

商南县湘河镇白浪卫生院

20

商南县爱国卫生运动委员会

21

商南县城关街道办党马门诊部

22

商南县金丝峡镇梁家湾门诊部

23

商南县十里坪镇白鲁础门诊部

24

商南县卫校

25

商南县流动人口管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制689人,其中行政编制18人、事业编制671人;实有人员826人,其中行政18人、事业808人。单位管理的离休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门总资产386904509.10元,其中:1、流动资产元180668706.38元;2、固定资产元201560900.72;3、在建工程0元;4、无形资产4674902元;5、公共基础设施元。本部门所属预算单位共有车辆32辆,单价20万元以上的设备25台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年财政未要求本部门对预算资金实行绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入8796.49万元,其中一般公共预算拨款收入6206.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转收入2590.07万元。2019年本部门预算收入较上年增加3760.53万元,增长幅度74.67万元,主要原因是上年结转增加2590.07万元、在职人员工资上涨、退休人员医疗保险本年纳入单位预算及部分项目专项经费增加1170.46万元。

2019年本部门预算支出8796.49万元,其中一般公共预算拨款支出6206.42万元、政府性基金拨款支出0万元,上年结转支出2590.07万元。2019年本部门预算支出较上年5035.96万元相比,增加3760.53万元,增长幅度74.46%,原因为主要原因是上年结转增加2590.07万元、在职人员工资上涨、退休人员医疗保险本年纳入单位预算及部分项目专项经费增加1170.46万元

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6206.42万元,其中一般公共预算拨款收入6206.42万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年5035.96万元相比,增加1210.46万元,增长幅度24.04%,原因为在职人员工资上涨、退休人员医疗保险本年纳入单位预算及部分项目专项经费增加1170.46万元。

2019年本部门财政拨款支出6206.42万元,其中一般公共预算拨款支出6206.42万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年5035.96万元相比,增加1210.46万元,增长幅度24.04%,原因为在职人员工资上涨、退休人员医疗保险本年纳入单位预算及部分项目专项经费增加1170.46万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6206.42万元,较上年5035.96万元相比,增加1210.46万元,增长幅度24.04%,原因为在职人员工资上涨、退休人员医疗保险本年纳入单位预算及部分项目专项经费增加1170.46万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6206.42万元,其中;

(1)卫生健康管理事务(21001)517.87万元,较上年458.6万元增加59.27万元,原因是机关人员工资上涨,单位职能增加运行成本增大;

(2)公立医院(20102)1601.89万元,较上年1036.71万元增加565.18万元,原因是公立医院职工工资上涨;

(3)基层医疗卫生机构(20103)2555.64万元,较上年2111.79万元增加443.85万元,原因是基层医疗卫生机构职工工资上涨;

(4)公共卫生(20104)990.14万元,较上年875.03万元增加115.11万元,原因是公共卫生机构职工工资上涨;

(5)计划生育事务(21007)33.5万元,较上年14.72万元增加18.78万元,原因是上年独立公开预算的县流动人口管理站本年纳入部门预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出6206.42万元,

(1)按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)5491.55万元,较上年4320.17万元增加1171.38万元,原因是工资改革职工工资上涨;

商品和服务支出(302)39.93万元,较上年36.55万元增加3.38万元,原因是工会经费支出较上年增加较多;

对个人和家庭的补助支出(303)164.73万元,较上年140.12万元增加24.61万元,原因是退休人员增加;

专项业务经费支出510.21万元,较上年539.12万元减少28.91万元,原因是职能划转部分专项业务经费转出。

(2)按照政府预算支出经济分类,其中:

机关工资福利支出(501)5491.55万元,较上年4320.17万元增加1171.38万元,原因是工资改革职工工资上涨;

机关商品和服务支出(502)550.14万元,较上年增加575.67万元,原因是压缩机关运行开支,降低机关运行经费;

对个人和家庭的补助164.73万元,较上年140.12万元增加24.61万元,原因是退休人员增加;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算3.75万元,与上年1.97万元相比,增加1.78万元,增加幅度90.36%,原因为疾控中心疫苗车辆运行费用增加;车辆费预算1.96元,与上年0万元,增加1.96万元,原因为疾控中心疫苗车辆运行费用增加。公务接待费0.65万元,与上年0.77万元相比,减少0.12万元,减少幅度15.58%。会议费预算0.47万元,与上年0.49万元相比,减少0.02万元,减少幅度4.26%,原因为压减会议,节俭办会。培训费预算0.68万元,与上年0.70万元相比,减少0.02万元,减少幅度2.86%,原因为节省培训费开支。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算39.93万元,与上年36.55万元相比,增加3.38万元,增加幅度9.25%,原因为取消卫生三项收费工作经费、卫生执法经费本年纳入预算管理。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;妇幼保健:从事妇幼保健机构的支出。

商南县卫生健康局

2019年3月20 日

商南县卫生健康局2019年

“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算3.75万元,与上年1.97万元相比,增加1.78万元,增加幅度90.36%,原因为疾控中心疫苗车辆运行费用增加;车辆费预算1.96元,与上年0万元,增加1.96万元,原因为疾控中心疫苗车辆保留运行费用增加。公务接待费0.65万元,与上年0.77万元相比,减少0.12万元,减少幅度15.58%。会议费预算0.47万元,与上年0.49万元相比,减少0.02万元,减少幅度4.26%,原因为压减会议,控制会议数量规格。培训费预算0.68万元,与上年0.70万元相比,减少0.02万元,减少幅度2.86%,原因为节省培训费开支。

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  [商南县卫生健康局2019年预算公开汇总表  99K]
       

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