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原商南县卫生和计划生育局2018年部门决算说明
索引号: wsj-13_A/2019-1014001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月14日
主题词: 发布机构: 卫计局 文    号:
 

一、 部门主要职责

依据机构改革部门“三定方案”,商南县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗经办中心划转至商南县医疗保障局,划入老龄委工作职能,2019年3月1日更名为商南县卫生健康局,部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规,组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划,指导、监督、检查执行情况;负责协调全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责组织实施国家药物政策及国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。

(八)负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

(十)制订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

(十一)拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设,组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)制定全县爱国卫生工作规划并组织实施;协调指导卫生城市、卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位创建活动;组织开展城乡病媒生物防制活动;实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作。

(十七)负责全县卫生和计划生育系统内安全生产和信访维稳工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,全县卫生计生工作坚持以健康商南建设为主线,认真落实新时代卫生与健康工作方针,持续深化医药卫生体制改革,精准实施健康扶贫工程,大力提升医疗服务质量,全县人民群众获得感显著增强。

(一)2018年工作完成情况

1.实施创新驱动,深化医改推进有力。认真执行国家基本药物制度,持续推进公立医院综合改革,积极开展药品耗材“两票制”改革,全部药品实行网上采购并零差率销售,对县级公立医院药占比、百元医疗收入耗材、医药费用增长率、医疗服务收入占比等关键指标进行督导考核,及时通报整改。全年采购并零差率销售药品9359.33万元,减轻群众用药负担1403.9万元,政府办医疗机构药品网采率100%,县级、镇村医疗机构基本药物使用率分别达到52%和91%。认真落实首诊负责制、转诊办理责任制和管理责任制,及时调整医保报销比例,引导群众形成良好的诊疗习惯,基层诊疗比例达44.7%,县域内就诊率达到93.8%。加快信息化建设进程,建成并投入使用居民健康卡卡管平台,制作完成居民健康卡20万张,拓展门诊缴费第三方支付,群众看病就医更加方便快捷。

2.强化政策保障,健康扶贫成效显著。紧盯贫困退出指标,在全面抓好健康扶贫政策宣传、问题对标整改的基础上,加大投入力度,狠抓政策落实,对279名11种大病贫困患者在县医院集中进行救治,实行销号管理;采取“1+1+1+ X”家庭医生服务团队形式,抽调县、镇、村共395名医护人员组建120个责任医师团队,全面实施贫困人口家庭医生签约服务,定期开展免费体检和随访服务。积极开展医疗对口帮扶,通过溧商协作引进160万元村卫生室建设援建资金,并为69个贫困村标准化卫生室分别统一配备价值2000元的基本医疗器械。扎实推进疾病预防控制“八大行动”,规范实施基本公共卫生服务项目和7类“健康细胞”建设,干部群众卫生健康意识进一步增强,有效遏制了因病致贫返贫。全县贫困人口共住院19249人次,“四重”医疗保障合计报销6432.65万元,贫困人口住院合规费用报销比例达到87%。2018年度计划脱贫退出的40个贫困村标准化卫生室全部建设到位并验收认定;按要求完成了全县120个村169个检测点的水质检测,并及时出具水质检测认定报告。

3.加强质量监管,医疗能力明显提升。启动实施新一轮改善医疗服务行动计划,持续推进“三好一满意”“人民群众满意乡镇卫生院”“平安医院”创建活动,注重人文关怀服务,不断拓展服务内涵,各医疗机构医疗诊室、病区布局、标志标识等基础设施日趋规范,就医环境进一步优化。严格落实质量安全核心制度,加强对重点科室、重点领域医疗质量和医院感染的监督检查,规范投诉纠纷处理,切实提升患者就医感受。全面落实基层人才政策,先后从延安大学、西安医学院等院校招聘37名临床医学类本科生和12名具有执业医师资格证的特岗全科医生,充实了基层高学历专业技术人员空缺,全县医师、护士电子化注册率达到100%。深入开展对口支援,加强与常州市第一人民医院、溧水区医院的交流合作,开展新项目、新技术,三个县级医院分别与10个卫生院建立对口帮扶关系,下派高职称技术骨干为基层医疗机构提供技术支持,基层服务能力持续加强。巩固全国基层中医药先进单位创建成果,加强中医药人才引进及培训,全县中医药服务体系建设不断完善。

4.坚持预防为主,公共卫生全面加强。坚持冷链运转及固定接种日制度,全县各类疫苗接种率均达95 %以上。1-11月全县共报告法定乙、丙类传染病16种1436例,发病率为575.7/10万,艾滋病、结核病等重点传染病得到了有效防控。积极开展慢性病综合防控示范区创建活动,大力推广“三减三健”慢性病防控措施,全县高血压、Ⅱ型糖尿病、重性精神疾病患者规范管理率分别达88%、87%、86%。大力开展爱国卫生运动,扎实开展健康教育“六进”活动、“健康细胞”创建及“厕所革命”、农村改厕等工作,全年开展健康教育巡讲、健康教育咨询义诊等活动354场次,群众健康意识持续增强,生活环境不断改善。持续加强卫生监督执法工作,扎实开展生活饮用水、医疗机构、职业卫生及公共场所的专项卫生监督整治,全年监督检查供水单位12次,公共场所135家,学校50所,下发监督意见书77份,处理违法行为12起,全县卫生监督执法水平得到进一步提高。

5.强化资源整合,妇幼计生不断优化。紧紧围绕12类46项妇幼公共卫生项目,加强管理,规范服务,全年全县孕产妇住院分娩2582人,住院分娩率100%;0-6岁儿童健康管理率95.02%,5岁以下儿童死亡率2.31‰,婴儿死亡率1.54‰,新生儿死亡率1.15‰,无孕产妇死亡。稳妥推进全面两孩政策,扎实做好出生人口动态监测,持续加强流动人口均等化服务管理,加大出生性别比治理力度,全县新出生人口2378人,人口出生率9.71‰,自增率4.51‰,出生人口性别比为107,全年落实计划生育节育手术857例,免费发放各类避孕具5400人次,开展农村育龄妇女生殖健康检查22986人次,孕前优生检测4326人次。认真落实计生家庭奖励扶助政策,加大计生特殊家庭关怀关爱力度,审核上报国家奖励扶助对象1306人,独女户奖励扶助对象113人,特别扶助对象61人,城镇独生子女父母补助金122人,农合疗补助11130户25725人,落实失独家庭一次性补助2户6万元,为2户失独家庭办理了免费再生育技术服务,为61名计生特殊家庭父母办理了疾病护理保险,计生家庭和谐幸福指数得到全面提升。

6.注重统筹协调,中心工作高效推进。严格按照县委、县政府的总体部署,扎实实施精准扶贫工程,协助包扶村修建通组入户路15.8公里、集中供水蓄水池3座,完成房屋涂白198户,硬化道场10000余平方米;指导种植香菇100万袋,养蜂200笼,散养牛50头,养羊600只,散养猪200头,发展林下经济中药材种植500亩,核桃、板栗科管800亩,包村扶贫成效明显。完成招商引资到位资金6437万元,争取政策内资金11914万元,主动争取资金337.1万元,分别完成目标任务的107.3%、117.1%、109.4%。认真谋划项目,启动妇幼保健院迁建项目,县协和医院全面建成。全面实施绿色商南建设,在包片植树点种植香樟、垂柳、桂花1200棵,同时做好管护工作。扎实开展商洛名医、身边好人评选推荐活动,切实增强服务意识,有力助推了文明县城建设步伐。认真做好关键部位、重点人群的摸底排查及群众来电来信来访受理,没有出现进京赴省到市越级上访事件。按照“管行业必须管安全”的要求,进一步加强水、电、气、热、能以及放射源、压力容器、电动车等设备的安全管理,确保了各医疗卫计单位的安全稳定。

7.严格责任落实,党的建设全面加强。认真组织学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“两学一做”学习教育,积极组织实施“红喇叭”工程,干部人均记学习笔记4万余字以上,写心得体会4篇。认真制订落实全面从严治党两个责任《实施方案》、《清单台账》,严格按照“一岗双责”要求,定期督查指导、听取汇报、解决问题。坚持预防为主,提高防范意识,充分利用周一例会、廉政大讲堂、廉政教育基地等学习教育平台,组织全体干部观看《守住第一次》、《代价》等警示教育片,集体到县廉政教育中心参加培训和观摩学习,做到了警钟长鸣,防患于未然。紧盯重大节日和重要节点,加大对红白喜事、乔迁搬家等事项和脱贫攻坚领域的监管,严格落实“八项规定”精神,严肃整治违纪违规问题,建立完善了领导干部去向公示、干部职工考勤管理等制度。机关单位作风明显好转,党内政治生态风清气正。积极打造党建服务品牌,以“连心惠民,天使先锋”党建主题活动为载体,扎实开展“三亮三比三评”活动,定期开展党员积分评议,有效激发了党员干事创业、争先创优的激情。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有19个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县卫生和计划生育局

2

商南县医院

3

商南县中医院

4

商南县妇幼保健院

5

商南县疾病预防控制中心

6

商南县卫生监督所

7

13个乡镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制821人。其中,行政编制16人,事业编制805人;本部门实有人员797人。其中,行政17人,事业780人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明。

1、①本年度收入总计35867.74万元,与去年相比增加3887.25万元,增加比率12.1%。增加原因为一般公共预算增加2512.11万元,增加比例为31.4%,事业收入增加1322.31万元,增加比例为5.52%。(1)公共决算财政拨款收入10509.47万元,为县财政当年拨付的公共决算资金财政拨款。政府性基金预算收入为零。(2)事业收入25284.55万元,为医疗单位医疗总收入。(3)其他收入71.7万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。(4)上年结转和结余2.02万元。

②支出总计35867.74万元,与上年相比增加3887.25万元,增加比率12.1%。增加原因为医疗卫生与计划生育支出,增加额为2240.79万元。其余增加金额为全县住房保障支出。(1)医疗卫生与计划生育支出35641.89万元,主要是为保障卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:行政运行支出560.27万元,公立医院28049.41万元,基层医疗卫生机构2715.47万元,公共卫生3772.24万元,计划生育544.49万元。(2)住房保障支出225.84万元,主要是职工住房公积金支出。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计35867.74万元,其中财政拨款收入10509.47万元,事业收入25284.55万元,其他收入为71.7万元,年初结转和结余2.02万元。

3、本年支出构成情况。

2018年总支出总计为35867.74万元,其中基本支出为35641.89万元,主要是为保障机关及局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出; 项目支出1232.02万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标等支出;住房保障支出为225.84万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、2018年财政收入为10509.47万元,同比2017年增加31.4%。总支出为10507.45万元,同比2017年增加31%。主要原因是人员变动的工资变化及扶贫资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按一般公共预算财政拨款支出情况,医疗卫生与计划生育管理事务支出为560.27万元,公立医院支出28049.41万元,基层医疗卫生机构支出2715.47万元,公共卫生支出3772.24万元,计划生育事务支出544.49万元,住房保障支出225.84万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况,人员经费支出为4985.05万元,公用经费支出为483.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营收支”。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.02万元,较上年减少2.54万元。其中,公务用车购置及运行维护费9.7万元,公务接待费0.5万元,共接待14批次,接待98人,公务接待较2018年预算减少0.38万元,减少43%,主要原因是减少公务接待。因公出国(境)0个。“三公经费”支出较上年减少,主要是由于贯彻落实厉行节约有关要求,加强公务用车管理、规范公务接待活动,减少了相应支出。会议费2.97万元,培训费2.7万元,主要用于因工作需要所召开的各类工作会议及培训。

2、培训费支出2.7万元,主要用于开展各类卫生计生相关培训。较上年减少,较预算增加1.82万元。减少和增加的原因是2018年增加了下乡培训次数,但脱贫攻坚健康扶贫任务重,增加了健康扶贫培训次数。

3、会议费支出2.97万元,主要用于召开卫生计生工作各类会议,较上年有所减少,较预算增加2.41万元。增加减少原因为控制会议次数,但2018年受健康扶贫任务重的影响,全县健康扶贫推进会议增多,超出预算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款支出5468.77万元,其中21001医疗卫生与计划生育管理事务560.27万元,21002公立医院4261.68万元,21003基层医疗卫生机构2529.35万元,21004公共卫生2389.84万元,21007计划生育事务544.49万元。2018年较好保障了全县群众基本医疗服务,县域内就诊率达到93.8%,实施了12大类基本公共卫生服务和重大公共卫生服务,对全县建档立卡贫困户实施家庭医生签约服务,全县群众健康水平和深化医改获得感持续增强。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况。

2018年公共预算财政拨款安排的机关运行费支出总计483.72万元,其中:办公费43.93万元,印刷费18.88万元,水费11.84万元,电费25.45万元,邮电费7.32万元,差旅费28.98万元,维修费3.09万元,培训费2.7万元,会议费2.97万元,劳务费等61.59万元,公务用车购置及运行维护费9.7万元,公务接待费0.5万元。

(二)政府采购支出情况。

严格按照政府采购规定,依法依规办理采购手续,2018年共办理公开采购手续5批,支出35.77万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

2018年我系统国有资产合计51850.8025万元,较上年减少8813.38万元,主要是房屋折旧和设备报损。截至2018年末,本部门单位共有公务车辆27辆,单价50万元以上的设备63台(套),单价100万元以上的设备22台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价50万元以上的设备5台(套),购置单价100万元以上的设备2台(套)。

八、专业名词解释

重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;妇幼保健:从事妇幼保健医院的支出。

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  [商南县卫健局决算(汇总).XLS  89K]
       

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