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2018年度湘河镇决算公开文字说明
索引号: xhz-04_A/2019-1017001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月17日
主题词: 2018年度湘河镇决算公开文字说明 发布机构: 湘河镇 文    号:
 

附件1

 

商南县湘河镇2018年部门决算说明

    

一、 部门主要职责及机构设置

1)党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团(妇女儿童、青年工会)和国防动员教育、民兵预备役等工作。负责街道办财政财务、国有资产管理、村(社区)级财务及各类惠农资金监督管理工作。

2)人大政协办公室:主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。

3)经济发展和村镇建设管理办公室:主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4)维护稳定办公室(加挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。

6)市场监督管理办公室(加挂食品药品监督管理所牌子):主要承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量。食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

2、事业机构

1)农业综合服务站:负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责农产品质量安全工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2)社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子):负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3)公用事业服务站:负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)招商争资取得突破。2018年完成招商项目谋划3个,招商到位资金2.5亿,已完成2.65亿招商到位资金任务,完成率106%。争资年度任务55万元,已争取资金190万元,完成率345%。招商争资两个企业,分别是莲花台电站和金港矿业。2018年获得县委县政府2017年度工商经济工作先进集体称号(商南字〔201815号)。

(二)特色产业全面推进。陕西秦岭山蝎制品有限公司养殖基地占地32亩,共建成30个蝎子养殖大棚,2017年繁殖蝎苗约150万只,2018年养殖加工基地投产运营,实现了线上线下一条龙、生产加工一体化。地坪村创新理念,注册资金500万元成立恒运祥农业产业发展有限公司,将药、禽、渔、茶、菌五大产业基地统一管理经营,实现产业体系、生产体系、经营体系有机结合,将全村72户贫困户捆绑在了产业链上。

(三)光伏产业重点发展。集中组建了2个联村光伏扶贫电站,其中柿子坪组联村光伏扶贫电站装机容量1562千瓦,帮扶白浪社区、后坪村、瓦窑岭村、湘河社区四个村312户贫困户,枣园组联村光伏扶贫电站装机容量1246.3千瓦,帮扶双庙岭村、三官庙村、莲花台村、地坪村四个村249户贫困户。

(四)扶智扶志不断提升2018年,我镇开展政策宣讲78场次,举办道德大讲堂13场次,印刷宣传喷绘70幅、横幅80条、固定标语50条,开展实用技术培训摸底650人,两岔河村、湘河社区的民俗活动登上陕西广播电视台。后坪村支部书记汪兴明同志被追认为“优秀共产党员”,先进事迹在陕西日报、陕西电视台、商洛日报等主流媒体循环播放,商南县委号召其他共产党员向汪兴明同志学习,并由商南县委宣传部宣讲他的先进事迹。“四扶五风六化”活动在各村有序开展。每村3个精品节目登上各村大舞台,营造脱贫光荣的舆论氛围。评奖兑做累计开展14场次。

(五)环境整治全面开展。2018年计划旧宅基地腾退445155.75亩。目前已拆除1163户,占地面积319.86亩,建筑物占地面积189.26亩,其中,集中安置腾退110户、陕南移民腾退99户、同步搬迁17户、未享受政策自愿腾退937户。我镇超额完成任务,并受邀参加了商洛市城乡建设用地增减挂钩工作汇报会,在会上汇报湘河镇城乡建设用地增减挂钩工作。

(六)社会治理更加完善。一是强化矛盾纠纷排查和调处,扎实推进信访维稳工作。实现了重大节日及省市两会期间县以上零上访的目标。二是围绕群众关心的社会治安热点问题,开展各项活动,切实增强人民群众的安全感。三是“两类人员”教育监管有力有序。四是抓准时机进行普法宣传工作。我镇2018年获得中共商洛市委市政府2013-2017年度全市社会治安综合治理先进集体表彰(商字〔20188号)。

(七)安全生产不断加强。一是加强领导,周密部署我镇安全生产工作。二是加强宣传,营造氛围。三是强化措施,严格落实。对辖区内的非煤矿山、尾矿库、道路交通、危险化学品、学校安全等进行全面排查、整改。我镇获得县政府2017年度安全生产工作先进集体表彰(商南政发〔201825号)。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有5个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

湘河镇人民政府

2

湘河镇农业综合服务站

3

湘河镇公用事业服务站

4

湘河镇社会保障服务站

5

湘河镇财政所(纳入湘河镇人民政府决算)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制98人。其中,行政编制37人,事业编制61人;本部门实有人员158人。其中,行政47人,事业111人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,以及增减变化的主要原因。

本部门2018年度收入总计2687.69万元,支出总计2,687.47万元。与2017年决算数相比,收支减少161.46,下降5.67%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

本部门2018年度收入合计2687.69万元,其中:财政拨款收入2687.69万元,占100%

本部门2018年度支出合计2687.47万元,其中:基本支出1350.94.万元,占50.27%;项目支出1336.53万元,占49.73%

 本部门2018年度年末结转和结余0.22万元,较上年增加0.22万元,主要原因是专项经费拨款较晚,导致项目资金支出延迟。

2、本年度收入构成情况。

  行政运行

262.90万元

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00万元

  行政运行

36.30万元

  机关服务

108.90万元

  机关服务

108.00万元

  在乡复员、退伍军人生活补助

56.65万元

  义务兵优待

17.00万元

  退役士兵安置

19.03万元

  儿童福利

5.76万元

  老年福利

102.09万元

  残疾人生活和护理补贴

102.37万元

  农村最低生活保障金支出

339.88万元

  农村特困人员救助供养支出

94.35万元

  农村环境保护

47.05万元

  事业运行

261.00万元

  农村公益事业

30.00万元

  林业事业机构

93.50万元

  森林生态效益补偿

16.29万元

  机关服务

114.00万元

  农村基础设施建设

63.07万元

  生产发展

239.00万元

  对村民委员会和村党支部的补助

317.82万元

  农村危房改造

174.00万元

  住房公积金

48.73万元

合计

2,687.69万元

3、本年度支出构成情况。

行政运行

262.68万元

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00万元

行政运行

36.30万元

机关服务

108.90万元

机关服务

108.00万元

在乡复员、退伍军人生活补助

56.65万元

义务兵优待

17.00万元

退役士兵安置

19.03万元

儿童福利

5.76万元

老年福利

102.09万元

残疾人生活和护理补贴

102.37万元

农村最低生活保障金支出

339.88万元

农村特困人员救助供养支出

94.35万元

农村环境保护

47.05万元

事业运行

261.00万元

农村公益事业

30.00万元

林业事业机构

93.50万元

森林生态效益补偿

16.29万元

机关服务

114.00万元

农村基础设施建设

63.07万元

生产发展

239.00万元

对村民委员会和村党支部的补助

317.82万元

农村危房改造

174.00万元

住房公积金

48.73万元

合计

2687.47万元

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。

本部门2018年度财政拨款收入总计2,687.69万元,支出总计2687.47万元。与2017年决算数相比,收支分别减少160.08万元和161.69万元,同比下降5.62%5.68%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费,全年实际支出较2018年预算和2017年决算均有所下降。

2一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门2018年一般公共预算财政支出328.98万元,与2017年决算数相比,减少150.56万元,减少31.40%,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出292.68万元,减少140.34万元,减少32.41%;财政事务支出36.30万元,减少10.22万元,减少21.97%

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

本部门2018年一般公共预算财政基本支出298.98万元,与2017年决算数字相比,增加9.75万元,增加3.37%,其中:人员经费支出285.17万元,增加11.16万元,增加4.07%;公用经费支出13.81万元,减少1.42万,下降9.32%

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出2.65万元,与2017年决算数字增加2.65万元。比2018年预算数字增加1.77万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年决算数字相同,与2018年预算数字相同;公务接待费0万元,与2017年决算数字相同,与2018年预算数字相同;公务用车运行维护费为2.65万元,与2017年决算数字相同,比2018年预算数字增加2.65万元,原因是脱贫攻坚工作进入决胜期,公务用车下乡较多。2018年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,主要用于正常工作的运行。

2、 培训费支出决算情况说明。

本部门2018年度培训费支出0.42万元,与2017年决算数字相同,与2018年预算数字增加0.42万元,原因是脱贫攻坚相关培训支出增加。

3、 会议费支出决算情况说明。

本部门2018年度会议费支出0.88万元,与2017年决算数字相同,与2018年预算数字相同。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我镇2018年始终把预算绩效管理工作列为财政财务管理的重中之重。2018年,我镇在落实绩效预算管理改革上狠下功夫, 将绩效理念和绩效管理贯穿于预算管全过程,构建以绩效为导向,贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的预算管理工作体系,不断提高我院部门预算管理水平。

主要做法:一是谋划绩效预算编制新思路, 强化预算编制的科学性,不断修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标、评价标准,力争做到绩效预算编制的科学化、精细化;二是创新绩效预算执行新举措,强化财务监管的针对性。坚持依法理财,加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管,注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益;三是构建绩效预算评价新常态,强化资金配置的实效性。绩效评价建立在绩效管理的基础上,在全过程绩效预算管理体系中,起到承上启下的作用。绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价为手段,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标的顺利实现。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

本部门2018年度运行经费支出1350.93万元,其中基本工资支出330.22万元,津贴补贴支出199.52万元,绩效工资支出433.21万元,办公费3.68万元,印刷费2.47万元,水费2.08万元,电费4.68万元,维修(护)费0.57万元,会议费0.88万元,培训费0.42万元,劳务费3.00万元,公务用车维护费2.65万元,其他交通费用1.00万元。本部门2018年公用经费支出21.43万元,与2017年决算数字相比,减少1.55万元,下降6.74%,原因是本部门压缩开支、厉行节约。

(二)政府采购支出情况

本年度因脱贫攻坚,大力压缩经费支出,本部门2018年无政府采购支出,。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位共有公务车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6、道路交通管理:反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出;

            

 

          湘河镇人民政府

                           20191016

                      

 

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  [附件-陕西省商洛市商南县湘河镇决算批复表  147K]
       

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