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商南县政协2019年综合预算说明
索引号: zfb-04_A/2019-0513002 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

商南县政协主要职责是:

(一)负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协商南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草商南县政协的重要文稿;协调和组织开展人民政协的宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责在商的市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八)负责与中共商南县委、县人大、县政府有关部门工作联系;指导镇(办)政协的干部培训工作;负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

商南县政协机构设置是:县政协内设提案委、经济委、社法委、学文委、办公室五个工作机构。

二、2019年度部门工作任务

2019年,县政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想,围绕县委十八届十三次全会精神,紧扣追赶超越、聚焦“一心三带五协同”和决胜全面脱贫摘帽目标任务,始终把加强思想政治引领、广泛凝聚思想共识作为履职工作的中心环节,把协商民主、提质增效贯穿政协工作全过程,主动作为,扎实推进,以优异成绩庆祝新中国和人民政协成立70周年。

、坚持正确方向,强化思想引领

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。进一步完善以政协党组理论学习、主席会议学习、常委会议专题讲座、委员培训学习、报告会相结合的学习制度体系,推动学习制度化、常态化,持续在学懂弄通做实上下功夫,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.坚持用习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想凝聚共识。举办庆祝建国和人民政协成立70周年系列活动,提请县委出台关于加强和改进人民政协工作的《意见》,引导社会各界进一步把握人民政协的性质定位、工作规律和履职方式方法,坚持在建言资政和凝聚共识上“双向发力”的机制,不断增强全社会的政协意识和政协委员的委员意识,不断巩固共同思想政治基础。

3.坚持用中共中央关于加强新时代人民政协党的建设工作若干意见指导工作。充分发挥党组在政协工作中的领导作用,保证党的理论和方针政策贯彻落实。筹备召开县委政协工作会议和全县政协党的建设工作会议,努力实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖,切实提高党建引领政协工作的水平。

(二)、围绕发展大局,积极建言献策

4.精心组织专题议政性常委会议。围绕“优化营商环境”和“脱贫攻坚政策机制保障”2个专题开展联动监督协商,不断促进我县营商环境改善和脱贫攻坚政策落实。

5.认真组织“双月”协商座谈会。从党政重视、社会关注的具体问题入手,充分发挥县政协“双月”协商平台作用,围绕城区饮用水安全保障、推进丹江经济带发展、基层医疗卫生体系建设、城区农贸市场建设、脱贫攻坚、民营经济发展等议题,组织开展6次“双月”协商座谈会,提出科学可行、务实管用的对策建议。同时,积极参加省市政协在我县的各类视察调研活动。

6.组织开展“民情·委员·民意”主题协商活动。以“让委员走进群众,让群众走进政协”(简称“双走进”)为重点,推动政协工作向社区、向企业、向基层拓展,充分听取意见建议,发挥桥梁纽带作用,协助党和政府解疑释惑、宣传政策,做好引导预期、提振信心的工作,彰显委员风采。

7.继续开展“委员助力脱贫攻坚”活动。将助力脱贫攻坚作为政协工作的重中之重,继续开展“服务追赶超越,助力脱贫攻坚”倡议活动,组织开展好“帮扶一户贫困户、领办一件实事、解决一个难题、化解一个矛盾、提出一条建议”为主题的“五个一”活动,积极为打赢脱贫摘帽收官战贡献力量。

(三)、聚焦热点难点,强化民主监督

8.强化提案监督。继续落实政协领导包抓督办重点提案、实行政协机关全员督办提案工作机制,加强与县委政府督查室的联系协作,加大提案督办工作力度。推行提案办理单位与提案人面对面协商办理制度,探索试行提案办理约谈制度。开展提案转化落实情况评审活动,提高政协提案的办复率、转化率和委员满意率。

9.强化社情民意监督。以开展“民情·委员·民意”主题协商活动为契机,加强社情民意信息培训,充实社情民意信息员队伍,拓展信息渠道,倾力为困难群体解难事、做好事、办实事,推动一批社会关注度高、群众反映强烈的热点难点问题得到有效解决。

10.搞好民主监督活动。以会议、调研、视察、提案、信息、大会发言等形式,围绕脱贫攻坚、优化营商环境、平安商南建设、防范化解重大风险等重点工作,有序有效开展民主监督活动。强化派驻监督工作,加强工作指导和督促检查,促进派驻监督工作取得实效。适时对县发改局、统计局、交通局、林业局4个县政府工作部门和农商银行、电信局2个窗口单位开展常委会集中评议和视察评议。对县直部门、窗口单位开展民意调查工作,切实发挥好人民政协民主监督作用。

(四)、探索创新思路,提升履职质效

11.探索建立“一学三研”机制。坚持将学习研讨作为政协开展各类协商民主活动的重要前提和基础,探索推行前期调研、集中调研和再调研机制,厘清建言资政的重点和难点,拓展调查研究的深度和广度,提高建言资政的质量和水平,提升调研成果的转化率。

12.探索搭建协商平台。建立“委员活动日”机制,搭建委员交流互动平台。推行委员申报参与政协视察调研、民主评议等活动机制,搭建委员参政议政平台。建立定期组织召开政情及廉政通报会、政府政协联席会议工作机制,搭建政协委员知情明政平台。建立政协委员微信群,探索开展网上提案公开、提案办理、社情民意信息办理等思路,为委员履职搭建网络平台。

13.探索拓展“联动协商”模式。加强与省市政协开展的联动调研视察监督活动,促进活动成果在更高层面得到转化落实。加强与兄弟县区政协的工作交流,开展县区政协联动调研,增强调研的针对性。加强与业务主管部门的联动调研,从专业角度提出存在的问题和意见建议。加强与有关专家学者联动调研,确保活动成果更科学、更具参考价值。加强与服务对象联动,确保调研成果更接地气。

(五)、弘扬团结民主,汇聚各方力量

14.推进政协文史工作发展。充分发挥政协文史存史资政、团结育人的作用,加强文史通讯员队伍建设。按照《商南文史五年工作规划》,精心组稿,精心编纂,高质量完成第十九辑文史资料专辑征编出版发行工作。

15.深化团结联谊和交流。进一步加强同民主党派、民族宗教界人士、侨属侨胞等的团结联谊,密切与非公有制经济人士、新社会阶层人士等的联系沟通,尊重和保障各党派、工商联和无党派人士的民主权利,支持他们通过政协平台发表见解和主张。适时筹备组建商南县经济协作联谊会或政协智库。

(六)、注重自身建设,提升能力水平

16.加强委员队伍建设。组织好驻商市政协委员的日常管理、学习和视察调研活动,加强对基层政协联络组和城区委员学习活动组工作的指导,强化委员履职管理,建立委员履职档案,完善委员联络和进出机制。严格执行委员出席会议、参加活动等履职登记和通报制度,引导政协委员珍惜荣誉、认真履职,做到“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”。开展政协常委年度述职以及优秀政协委员、优秀提案、优秀社情民意信息和先进委员活动小组评选表彰活动,激发委员履职积极性。

17.发挥专委会基础性作用。根据国家机构改革的总体部署和全市政协系统机构设置统一要求,进一步完善政协专委会设置。组建委员建言献策服务中心,明确职能职责,建立健全相关工作制度,切实发挥职能作用。完善专委会联系指导界别工作、对口联系党政部门制度,有序组织召开委员座谈会、联合开展调研视察等活动,发挥政协专委会在开展政协活动中的主导作用。

18.强化政协信息宣传工作。进一步加大政协工作宣传力度,改版《商南政协》网站,及时反映社情民意信息,多渠道宣传政协工作,展示委员风采,不断扩大政协工作的社会影响。

19.加强政协机关建设。按照建设“学习型、服务型、创新型、勤廉型”机关的要求,着力加强政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和效能建设,完善机关权责明晰、行为规范、运转高效的工作机制,努力推动政协工作从“做了什么”、“做了多少”向“做出了什么效果”转变。坚决防止“四风”问题反弹,树立正确用人导向,完善考核评价机制,优化干部队伍结构,建设忠诚干净担当的政协干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级政协机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制27人,其中行政编制22人、事业编制5人;实有人员30人,其中行政28人、事业2人。单位管理的退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备2台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款455.53万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

商南县政协部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入485.86万元,其中一般公共预算拨款收入455.53万元、无政府性基金拨款收入、上年结转30.33万元。2019年本部门预算收入较上年增加44.3万元,主要原因非统发人员增加2名政协信息宣传协管员等;2019年本部门预算支出485.86万元,其中一般公共预算拨款支出455.53万元、无政府性基金拨款支出、上年结转30.33万元。2019年本部门预算支出较上年增加44.3万元,主要原因是非统发人员增加2名政协信息宣传协管员等。

(二)财政拨款收支情况。

商南县政协部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入485.86万元,其中一般公共预算拨款收入455.53万元、无政府性基金拨款收入、上年结转30.33万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加44.3万元,主要原因是非统发人员增加2名政协信息宣传协管员等;2019年本部门财政拨款支出485.86万元,其中一般公共预算拨款支出455.53万元、无政府性基金拨款支出、上年结转30.33万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加44.3万元,主要原因是非统发人员增加2名政协信息宣传协管员及2019年初工资普遍上调等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商南县政协部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出485.86万元,较上年增加44.3万元,主要原因是非统发人员增加2名政协信息宣传协管员及2019年初工资普遍上调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

商南县政协2019年一般公共预算支出485.86万元,其中:

(1)行政运行(2010201)449.32万元,较上年374.62万元增加74.7万元,原因是本部门非统发人员增加2名政协信息宣传协管员及2019年初工资普遍上调等;

(2)参政议政(政协事务)(2010206)1.62万元,较上年0万元增加1.62万元,原因是上年未预算此项;

(3)一般行政管理事务(2010299)34.92万元,较上年36.61万元减少1.69万元,原因是本部门压缩开支、厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目:人员经费、公用经费、专项业务经费,一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出485.86万元,其中:

工资福利支出(301)369.09万元,较上年327.15万元增加41.94万元,原因是2019年初工资普遍上调;

商品和服务支出(302)97.59万元,较上年70.92万元增加26.67万元,原因是2019年初工资普遍上调;

对个人和家庭的补助支出(303)19.18万元,较上年13.15万元增加6.03万元,原因是2019年初工资普遍上调。

按照政府预算支出经济分类科目:人员经费、公用经费、专项业务经费,一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出485.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)369.09万元,较上年327.15万元增加41.94万元,原因是2019年初工资普遍上调;

机关商品和服务支出(502)97.59万元,较上年70.92万元增加26.67万元,原因是2019年初工资普遍上调;

对个人和家庭的补助支出(303)19.18万元,较上年13.15万元增加6.03万元,原因是2019年初工资普遍上调。

(四)政府性基金预算支出情况。

商南县政协不涉及政府性基金,即:本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

商南县政协不涉及,即:本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.92万元,较上年24.9万元减少7.98万元(32%),减少的主要原因是本部门压缩“三公”经费开支、厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费3.42万元,较上年2.9万元增加0.52万元(15.2%),增加的主要原因是开展“脱贫攻坚政策机制保障”等省市县三级联动监督协商视察调研课题增多;公务用车运行维护费11万元,较上年22万元减少11万元(100%),减少的主要原因是本部门压缩公务用车运行维护经费开支、厉行节约;公务用车购置费0万元,会议及培训费2.5万元,较上年1.2万元增加1.3万元(52%),增加的主要原因是开展“脱贫攻坚政策机制保障”等省市县三级联动监督协商视察调研课题增多等。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排36.54万元,较上年40.2万元减少3.66万元,主要原因是本部门压缩经费开支、厉行节约。

(八)政府采购情况。

商南县政协2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.参政议政:政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及人民群众普通关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,通过调研报告、提案、建议或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。

3.工资福利支出:指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费等。

4.商品和服务支出:指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

    附件下载:
  [2019年部门综合预算公开报表-政协本级  92K]
       

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