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2019年商南县残疾人联合会综合预算说明
索引号: zfb-04_A/2019-0516001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;核发《中华人民共和国残疾人证》;做好残疾人康复、就业,扶贫、文化宣传等工作。

机构设置:商南县残疾人联合会是正科级单位,为一级预算单位。下设一个事业单位—残疾人就业服务中心(不属于二级预算单位)。内设:办公室及综合业务办公室。

二、2019年年度县残联工作任务

(一)依照《中华人民共和国残疾评定标准》办理残疾人证。对持证残疾人的残疾证实行动态管理(每年对持证残疾人进行年审一次,然后对死亡、脱残的持证残疾人进行注销;对需要变更的持证残疾人进行等级变更)。

(二)负责对全县残疾人生活补贴进行审核上报。

(三)开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

(五)开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作,协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益;开展困难残疾人的社会救助,协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作;协助做好镇(办)残联干部的管理工作,对全县镇(办)残联干部进行培训。

(六)组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人就业,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,开展残疾人的技能培训。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

(七)开展残疾人精准康复工作。县残联制定2019年精准康复工作实施方案:

1、确定康复服务目录、机构,组建工作队伍。

根据中残联《残疾人基本康复服务目录》,结合商南县残疾人康复需求,确定《残疾人基本康复服务目录》。县残联会同卫计局等相关部门,根据陕西省制定开展技术指导的康复评估机构和康复服务机构准入标准,确定康复评估机构和康复服务机构,提供技术指导,开展技术培训、指导、评估工作。每个村(社区)专职委员与村(社区)医生共同组成残疾人精准康复服务小组,组织参与本村(社区)残疾人整体康复服务基础性工作。

2、扎实开展培训,认真入户调查登记。

残疾人精准康复工作培训从4月1日至3日结束,由县残联工作人员及西安弘福医疗器械有限公司人员对全县10个镇124个村(社区)签约医生及残联专委进行残疾人精准康复系统培训,整个培训工作扎实有效,共计培训170人。

3、实施康复服务

据不完全统计,截止2019年1月30日,我县各级残疾人康复机构及托养机构共为残疾人提供康复和托养服务2362人次,过风楼镇为全镇 973 名残疾人提供了免费体检服务。

(八)开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业,实行行业指导和管理。

(九)管理残疾人服务中心,指导和管理各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业对外交流与合作;承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九)承办县委、县政府交的其他事项

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只是县残联本级单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

本单位截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制6人、事业编制2人;实有人员11人,其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位截止2018年底国有资产占有152839元,本部门共有车辆1辆(上级调拨业务用车),单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门本年未对预算资金实行绩效目标管理

本部门正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入569.56万元,其中一般公共预算拨款收入569.56万元,其中人员经费172.94万元,公用经费33.24万元,上年结转363.38万元,政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加354.75万元,主要原因是上年结转363.38万元(残疾人事业发展项目资金未兑付,待项目未完工后兑现);2019年本部门预算支出569.56万元,其中一般公共预算拨款支出569.56万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加354.75万元,主要原因是上年结转363.38万元残疾人事业发展项目资金未兑付,待项目完工后兑现。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入207.85万元,其中一般公共预算拨款收入207.85万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少了8.63万元,减少原因主要是人员经费减少(干部退休),编制减少及标准公用经费压缩。

2019年本部门财政拨款支出207.85万元,其中一般公共预算拨款支出207.85万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.63万元,减少主要原因是人员经费减少(干部退休),编制减少及标准公用经费压缩。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出207.85万元,较上年减少8.63万元,主要原因是人员经费减少(干部退休),编制减少及标准公用经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出207.85万元,其中:

(1)行政运行(2081101)177.37万元,较上年减少8.63万元,原因是人员经费减少(人员退休),编制减少2人,减少了两个编制的标准公用经费,另外标准公用经费总体又压缩了5%;

(2)一般行政管理事务(2081102)30.48万元,与上年一样无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出569.56万元,其中:

工资福利支出(301)120.5万元, 较上年减少12.13万元,原因是人员退休;

商品和服务支出(302)396.62万元,较上年增加360.72万元,原因是上年结转363.38万元残疾人事业发展项目资金未兑付,待项目完工后兑现。

对个人和家庭的补助支出(303)52.44万元,较上年增加6.34万元,原因是医疗保险、住房公积金、养老保险增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出569.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)120.5万元,较上年(减少)12.13万元,原因是人员退休;

机关商品和服务支出(502)396.62万元,较上年增加360.72万元,原因是(1)上年结转363.38万元,残疾人事业发展项目资金未兑付,待项目完工后兑现;(2)公用经费减少2.66万元其中:水费减少0.2万元,电费减少0.32万元,打印费减少0.3万元,宣传费减少0.5万元,办公费减少0.5万元。(3)专项经费减少0.84主要是压缩支部活动经费0.84万元.

对个和家庭补助支出(303)52.44万元,较上年增加6.34万元,原因是医疗保险、住房公积金、养老保险增加。

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元。

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元。

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元.

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元,较上年一致无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,与上年一致无增减变化;公务用车运行维护费1.0万元,与上年一致无增减变化;公务用车购置费0万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2.17万元,较上年减少1.82万元,主要原因是厉行节约,减少开支,其中:水费减少0.2万元,电费减少0.32万元,打印费减少0.3万元,宣传费减少0.5万元,办公费减少0.5万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

物业费:物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋公共建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用。

办公费:指基本生产车间耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及报刊杂志等办公费用。

2.残疾人就业保障金:简称残保金,是为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收,没有分设地方税务局的地方,由国家税务局负责征收。

商南县残疾人联合会

2019年3月20日

    附件下载:
  [2019年预算公开表(残联)  96K]
       

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