一、部门主要职责

县政府办公室贯彻落实党中央关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

（三）负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

（五）督促落实县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

（八）负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

（九）负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

（十）负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

（十一）负责管理县电子政务中心、县政府机关总务中心、县机关食堂管理中心。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2020年度主要工作任务

1、认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。

2、精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。

3、创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项决策部署落到实处；加大“两会”建议提案办理工作力度，建议提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。

4、以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。

5、扎实安排部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。

6、认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。

7、完成年度招商引资及争取资金工作任务。

8、大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全生产、脱贫攻坚等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：商南县电子政务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员42人，其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。（人员情况说明必须插入柱状或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门总资产534.50万元，其中：1、流动资产14.74万元；2、固定资产255.74万元；3、无形资产264.02万元；4、在建工程0元；5、公共基础设施0元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2020年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5864985.52元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入总计586.50万元，其中一般公共预算拨款收入586.50万元，政府性基金拨款收入0万元。较上年968.90万元相比，减少了382.40万元。主要原因是机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算和厉行节约压缩了专项经费开支。

2020年本部门预算支出总计586.50万元，其中一般公共预算支出586.50万元。较上年968.90万元相比，减少了382.40万元。主要原因是机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算和厉行节约压缩了专项经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入586.50万元，其中一般公共预算拨款收入586.50万元，政府性基金拨款收入0万元。较上年968.90万元相比，减少了382.40万元。原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算和厉行节约压缩了专项经费开支。

2020年本部门拨款支出预算总计586.50万元，其中一般公共预算支出586.50万元。较上年968.90万元相比，减少了382.40万元。原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算和厉行节约压缩了专项经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款总计586.50万元，较上年968.90万元相比，减少了382.40万元，原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算和厉行节约压缩了专项经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出总计586.50万元。较上年968.90万元相比，减少了382.40万元。原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算以及2020年预算科目分类比2019年分类更详细。按功能科目分类明细如下：

（201）一般公共服务支出489.94万元。其中：人员经费支出345.30万元，较上年529.81万元相比，减少了184.51万元；公用经费支出54.24万元，较上年31.27万元相比，增加了22.97万元；专项业务经费支出90.40万元，较上年407.83万元相比，减少了317.43万元。

（205）教育支出1.4万元。其中：公用经费支出1.4万元。

（208）社会保障和就业支出44.95万元。其中：人员经费支出44.95万元。

（210）卫生健康支出22.12万元。其中：人员经费支出22.12万元。

（221）住房保障支出28.09万元。其中：人员经费支出28.09万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出总计586.50万元。较上年968.90万元相比，减少了478.96万元。原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的财政预算以及2020年预算科目分类比2019年分类更详细。按经济科目分类明细如下：

（301）工资福利支出418.21万元。其中：人员经费支出418.21万元，较上年448.83万元相比，减少了30.62万元。

（302）商品和服务支出164.51万元。其中：人员经费支出18.47万元，较上年0.17万元相比，增加了18.30万元；公用经费支出55.64万元、较上年31.27万元相比，增加了24.37万元；专项业务经费支出90.40万元，较上年407.83万元相比，减少了317.43万元。

（303）对个人和家庭的补助3.78万元。其中：人员经费支出3.78万元。较上年80.81万元相比，减少了77.03万元

（四）一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费总计15.40万元，比上年16.20万元减少0.8万元，减少原因为本部门厉行节约、压缩开支，严格控制公务接待和公务用车花费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务招待费用1.40万元，比上年1.50万元减少0.1万元，原因是按照中央八项规定要求严格控制公务接待支出预算；公务用车运行维护费14.00万元，比上年14.70万元减少0.7万元，主要是合理安排出行次数、控制出行里程数，对车辆勤检查，发现小毛病及时维修维护避免大部件更换；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2020年本部门一般公共预算拨款安排的会议费总计0.95万元，比上年1.00万元减少0.05万元，主要原因是压缩会议次数，严格控制会议支出，确保会议费支出按照预算标准执行。

2020年本部门一般公共预算拨款安排的培训费总计1.40万元，比上年1.50万元减少0.1万元，主要原因是减少培训经费开支。

（五）机关运行经费情况，分析增减原因。

2020年本部门机关运行经费预算合计55.64万元，较上年31.27万元相比，增加了24.37万元。原因为结合本部门实际及上年开支情况调整了办公费、电费、差旅费的经费预算。

（六）项目支出明细情况。

2020年本部门项目支出预算合计90.40万元，较上年407.83万元相比，减少了317.43万元。原因为机构改革以后本部门减少了一个二级预算单位（注：商南县政务服务中心）的专项业务经费开支。

（七）部门政府性基金预算收支情况。

无部门政府性基金预算。

（八）国有资本经营预算收支安排情况。

无国有资本经营预算。

（九）政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释。

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

3.项目支出：指部门的综合预算专项业务经费支出。包含通用项目和专用项目。

九、商南县人民政府办公室2020年部门预算报表。（见附件）

商南县人民政府办公室

2020年6月20日