商南县机关食堂管理中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

负责县四套班子干部职工日常工作就餐和县公务接待就餐工作。

二、工作任务

1.为机关大院干部职工就餐做好餐饮和服务工作。

2.为县公务接待做好餐饮和服务工作。

3.为机关事务服务中心四楼会议室做好服务工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位共有13人，事业编制4人，聘用人员9人，单位管理的事业退休人员4人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入88.6237万元，其中：一般公共预算拨款收入87.061万元、县级专项拨款收入1.5627万元，较上年减少12.1206万元，主要原因是人员经费预算减少。本单位当年预算支出88.6237万万元，其中：一般公共预算拨款支出87.061万元、县级专项拨款支出1.5627万元，较上年减少12.1206万元，主要原因是人员调出和退休。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入88.6237万元，其中：一般共预算拨款收入87.061万元、县级专项拨款收入1.5627万元，较上年减少12.1206万元，主要原因是人员调出和退休；本单位当年财政拨款支出88.6237万元，其中：一般公共预算拨款支出87.061万元、县级专项拨款支出1.5627万元，较上年减少12.1206万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出88.6237万元，较上年减少12.1206万万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出88.6237万元，其中：事业运行54.1108万元，较上年减少6.9639万元，原因是人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出88.6237万元，其中：工资福利支出54.1108万元，较上年减少6.9639万元，原因是人员经费减少；商品和服务支出30.24万元，较上年没有增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位配置原值固定资产8.04万元，净值资产3.37万元。从资产类别分析，通用设备2.78万元，占82.32%，家具、用具0.6万元，占17.68%。

2023年，本单位无国有资产购置预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款88.6237万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位无公用经费预算收支。

十、专业名词解释

事业运行经费：工资福利费、日常维修费、原材料费及食堂运行水电费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（部门公开报表详见附件）