商南县红十字会2020年部门预算说明

 

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

（二）开展救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（五）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（六）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

（十）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十一）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托的事宜。

二、2020年度主要工作任务

（一）巩固红十字社区组织，努力提升社区红十字组织的影响力、组织能力和感召能力，吸引一批专业强，年富力强，有爱心人士成为社区组织中坚。

（二）积极开展“三救三献”工作，努力提高全民关爱生命健康意识，提升自救互救能力，为社会各项事业发展提供有力支撑。

（三）加强与南京市溧水区红十字会的联络，吸纳先进的红十字理念和好的工作经验，把红十字宣传培训工作引向更深，更宽的社会领域。

（四）认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算是商南县红十字会预算。

序号	单位名称	单位性质
1	商南县红十字会	群团

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员6人（事业编制），单位管理的离退休人员0人。

 

          

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2020年正在研究推进绩效目标管理，拟于2021年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2020年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入总计709211元，其中公共预算拨款709211元。2020年本部门预算收入与上年719508元相比，减少10297元，原因是本部门压缩了办公经费。

2020年本部门财政拨款预算支出总计709211元，2020年本部门与上年719508元相比，减少了10297元，原因是本部门压缩了办公经费。

（二）财政拨款收支情况。2020年本部门财政拨款预算收入总计709211元，2020年本部门财政拨款收入与上年719508元相比，减少了10297元，原因为本部门压缩了办公经费。

2020年本部门财政拨款预算支出总计709211元，2020年本部门财政拨款支出与上年719508元相比，减少了10297元，原因为本部门压缩了办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出总计709211元，较上年减少10297元，增原因为本部门压缩了办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出709211元，其中：

（1）行政运行（20816）574397元,较上年减少61403元，原因是本部门人员经费和专项业务经费减少。

（2）行政事业单位离退休（20805）64116元，上年没有分出此项。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）4007元。上年没有分出此项。

（4）行政事业单位医疗（21011）26618元，较上年增加了1643元，原因是本部门人员进行调整。

（5）住房公积金支出（22102）40072元，较上年增加了735.6元，原因是本部门人员进行了调整。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出709211元，其中：

工资福利支出（301）597104元，较上年增加46204元，原因是本单位人员进行了调整。

商品和服务支出（302）112107元，较上年减少了17293元，原因是其他商品和服务支出减少了。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年一般公共预算支出709511元，其中对事业单位经常性补助709511元。

（四）一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门“三公”经费预算2800元，与上年2800元持平。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费2800元，公务用车购置及运行费0元。

2022年本部门无会议费预算收支。

2022年本部门无培训费预算收支。

（五）机关运行经费情况，分析增减原因。

2020年本部门机关运行经费预算112107元，与上年129400元相比，减少了17293元，原因是其他商品和服务支出减少。

（六）项目支出明细情况。

2020年本部门综合预算专项业务经费支出91530元，与去年101700元相比，减少了10170元，其中工作经费减少了1800元，应急救护培训费减少了8100元。

（七）部门政府性基金预算收支情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空白表。

（八）国有资本经营预算收支安排情况。

2020年本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

（九）政府采购情况。

2020年无本部门政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释。   

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
    2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

九、商南县红十字会2020部门预算报表（见附件）